风险评价控制制度..docVIP

順德丞碩電子股份有限公司 安全管理制度 版本號 2013年11月第一版 風險評價控制制度 編號 AT-AQ-20 風險評價控制制度 1.風險評價的目的 通過識別生產過程中的風險和隱患，確定重大風險及產生的後果，科學地評價風險，採取有效的風險控制措施，將風險降到最低或控制在可以容忍的程度，避免人員傷亡事故，環境污染和減少事故導致的財產損失。 2.風險評價小組 公司確定品保課，行銷工程課，技術課，管理課，製造課，資材課和相關生產車間的有關專業技術人員和熟練操作人員組成風險評價小組。 3.風險評價範圍 風險評價的範圍應包括： （1）規劃，設計和建設，投產，運行等階段； （2）常規和異常活動； （3）事故及潛在的緊急情況； （4）所有進入作業場所的人員的活動； （5）原材料，產品的運輸和使用過程； （6）作業場所的設施，設備，車輛，安全防護用品； （7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產管理制度； （8）丟棄，廢棄，拆除與處置； （9）氣候，地震及其他自然災害。 公司風險評價小組通過對生產工藝流程的各種作業活動進行危險有害因素識別，公司存在的主要危險有害因素有：1）火災，爆炸；2）容器爆炸；3）物體打擊；4）車輛傷害；5）機械傷害；6）起重傷害；7）觸電；8）中毒和窒息；9）高處墜落；10）灼燙；11）噪聲；12）粉塵等危險，有害物質。 4.風險評價準則 企業在制定評價準則時，應依據： （1）有關安全法律，法規要求； （2）行業的設計規範，技術標準； （3）企業的安全管理標準，技術標準； （4）合同規定； （5）企業的安全方針和目標。 評價準則包括事件發生的可能性L和後果的嚴重性S及風險度R。 風險評價等級R=事件發生的可能性L×事件後果嚴重性S 事件發生的可能性參照表1來確定。 順德丞碩電子股份有限公司 安全管理制度 版本號 2013年11月第一版 風險評價控制制度 編號 AT-AQ-20 表1事件發生的可能性L判斷準則 等級 標準 5 在現場沒有採取防範，監測，保護，控制措施，或危害不能被發現（沒有監測系統），或正常情況下經常發生此類事故或事件 4 危害的發生不容易被發現，現場沒有監測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害長發生類似事故或在預期情況下發生 3 沒有保護措施（如沒有保護裝置，沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故或事件 2 危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防範控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件 1 有充分，有效的防範，控制監測，保護措施，或員工安全意識相當高，嚴格執行安全操作規程。極不可能發生事故或未遂事故 事件發生后結果的嚴重性參照表2來確定。 表2 事件後果嚴重性S的判斷 等級 法律，法規 及其他要求 人員傷亡 財產損失 （萬元） 停工 公司形象 5 違反法律，法規和標準 死亡 50 部份裝置（2套）或設備停工 重大國際國內影響 4 潛在違法法規和標準 喪失勞動能力 25 2套裝置或設備停工 行業，省內影響 3 不符合上級公司或行業的安全方針，制度和規定等 截肢，骨折，聽力損失，慢性病 10 1套裝置或設備停工 地區影響 2 不符合公司的安全管理制度和安全操作規程 輕微受傷，間歇不舒服 10 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊影響 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有受損 風險評價等級判定準則參照表3確定 順德丞碩電子股份有限公司 安全管理制度 版本號 2013年11月第一版 風險評價控制制度 編號 AT-AQ-20 表3 風險等級R判定準則及控制措施 風險度 等級 應採取的行動/控制措施 實施期限 20~25 巨大風險 在採取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估 立刻 15~16 重大風險 採取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查，測量及評估 立即或近期整改 9~12 中等 可考慮建立目標，建立操作規程，加強培訓及溝通 2年內治理 4~8 可接受 可考慮建立操作規程，作業指導書但需定期檢查 有條件，有經費時治理 4 輕微或可忽略的風險 無需採用控制措施，但須保存記錄 5，風險評價方法 在進行風險評價時，應從人，財產和環境三個方面影響的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素： （1）火災和爆炸； （2）衝擊和撞擊； （3）暴露于化學，物理性危害因素的環境； （4）中毒，窒息和觸電； （5）人機工程因素； （6）設備的腐蝕，缺陷； （7）有毒有害物料，氣體的洩露；