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安化县商业局（本级） 部门决算目录 第一部安化县商业局（本级）部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 安化县商业局（本级）2015 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 安化县商业局2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县商业局单位概况 一、主要职能 安化县商业集团总公司经县编委批准同意保留安化县商业局牌章，一套人马两块牌子，设置机关股室有:①办公室，②财会股（加挂纪检监审股），③政工股（加挂综合治理）④工会，⑤酒类产销管理办公室。 县商业局机关的主要职责： （一）贯彻落实政府有关商品流通的方针、政策，为政府制订商品流通领域的发展规划、政策措施提出建议意见，发挥参谋作用。 （二）根据政府对酒类产品、牲畜定点屠宰等法律法规，管理全县范围内的酒类商品产销市场秩序和推进生猪定点屠宰工作。 （三）管理和监督所属5家国有企业的经济活动，指挥加速企业经济发展，尽快脱困致富，在市场经济环境中走向健康发展道路。 （四）在商业系统内贯彻落实党和政府的计划生育政策、综合治理、维稳工作。 （五）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，县商业局决算包括： 序号 单 位 名 称 1 安化县商业局办公室 2 安化县商业局财会室 3 安化县商业局政工股 4 安化县商业局工会 5 安化县酒类产销管理办公室 第二部分 县商业局2015 年度部门决算表 公开01表：收入支出决算总表 公开02表：收入决算表 公开03表：支出决算表 公开04表：财政拨款收入支出决算总表 公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 县商业局2015年度部门决算情况说明 一、关于县商业局2015年度收入支出决算总体情况说明 县商业局2015 年度收入总计295万元，比上年增加105 万元，上升 55.2 % ；支出总计289万元，比上年增加93万元，上升47.4%。主要原因：2015年工资调标、追加两人丧葬抚恤费，故收入增加，相应支出也增加。 二、关于县商业局2015 年度收入决算情况说明 2015年度收入合计 295万元，其中：财政拨款295万元。 三、关于县商业局2015 年度支出决算情况说明 2015年度支出合计289万元，其中：人员经费183万元，日常公用经费106万元。 四、关于县商业局2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 县商业局2015 年度收入总计295万元，比上年增加105万元，增加55.2% ；支出总计289万元，比上年增加93万元，增加47.4%。主要原因：2015年工资调标、追加两人丧葬抚恤费，故收入增加，相应支出也增加。 五、关于县商业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出289万元，其中人员经费支出183万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费支出106万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、车辆运行费、招待费及其他费用。 六、关于县商业局单位2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无 七、关于县商业局2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015年度“三公”经费财政预算为20万元，支出决算为17万元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，为预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元（公务用车保有量1台），为预算的80%，较2014年5万元下降20%；公务接待费支出决算为13万元，较2014年14万元下降7.1%，共接待各级来客198批（次）1980人。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于更加严格出车管理制度、车辆维修审批制度和公务接待制度，公务用车运行费和公务接待费都有不同程度地下降。 八、县商业局2015年机关运行经费情况说明 一是机关运行经费情况。2015年机关运行经费106万元，占总支出的37%，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房