监督与绩效量测管理程序 - 开南大学总务处.DOC

1.目的： 為檢視環境政策、目標、標的及管理方案、法令及日常管理要求之執行情形，並建立與維持環安監督量測紀錄，以做為追蹤審查之依據及評估職業安全衛生管理系統之實施成效，作為績效評估之依據，以達持續改善目標。.1.4計算管理績效，將其成果提報進行檢討與修正。.2各單位.2.1依不可接受安全衛生風險之作業或活動，執行監督量測管理作業。.2.2各單位發現有時，執行矯正與預防措施。5.作業內容： 5.1執行項目與執行方式 5.1.1績效監督環安組依「目標與管理方案作業程序」規定，查核管理方案執行 狀況。 5.1.2法規符合性監督環安組依「法令與其他要求事項作業程序」規定，查核現行作業活動是否符合法規要求。 5.1.3作業監督與量測 依當地政府機關指定之檢測項目與頻率辦理檢測，檢測項目、頻率如下： 檢測項目 檢測頻率 檢測標準 備註 放流水水質 水溫 1次/年 38 ℃ 委外檢測 pH 6.0~9.0 BOD 30 mg/L COD 100 mg/L SS 30 mg/L 大腸桿菌群 200000CFU/100ml 飲用水檢測 總菌落數 八分之ㄧ台/每三個月 100CFU/ml 委外檢測 大腸桿菌群 6CFU/100ml 委外檢測 5.1.4設備操作保養 針對實驗室所設置之廢氣洗滌塔實施「定期檢查」，檢查結果發現有異常時，應立即檢修或採取必要的措施。2各單位確實依上述要求執行安全衛生監督量測管理作業控制下工作的所有人員.4各單位監督量測記錄應依據相關監督量測管理作業文件規定保存備查。(基準)、容許濃度或法定標準要求時，需依「環安異常矯正與預防措施作業程序」進行矯正與預防，並於矯正後重新執行檢測，作為改善依據。 5.6安衛巡檢與稽核 針對日常安全衛生之事項，由規劃定期實施現場巡檢與稽核。.7績效管理 5.7.1環安組應於每年年底訂定績效目標，並提報審查議決，以作為績效評鑑之依據。於每結束後，依績效評核基準所列因子計算管理績效，填入「績效指數評分表」，並將其成果提報進行檢討與修正。績效評核基準.7.3.1環安組規劃基準時，應考量展現特性及實務予以設計，以期符合政策要求，必要時可籍由同業範例或外部專業人員協同擬定。績效指標經過選定之後，便應規劃績效量測基準。績效指標區分為主動式及被動式績效量測兩大類。主動式績效量測用於檢查事業單位作業及管理績效是否合於規定。 工安查核建議改善方案達成率%） =【1－逾期件數/總件數】(100% 教育訓練效率%） =【Σa1/b1+a2/b2+…）/N】(100% N：教育訓練總件數 a：每件訓練實際受訓人數 b：每件訓練應受訓人數 %） =【1－件數/總件數(100% 具公認合格證照人員之備妥率（%） =【1－數/數(100% 自動檢查實施率（自動檢查完成率（%））/應實施項目）×100% 健康檢查實施率（%） ＝（檢查實施人數/應檢人數）×100% 勞工安全衛生委員會參與率（%） =（參與人次/應參與總人次）×100% 各級主管走動管理實施率（%） =（實際走動管理次數/數(100% 5.7.3.4被動式績效量測用於調查、分析與記錄管理系統缺失及意外事故、虛驚事故、財產損失等。失能傷害頻率Disabling frequency rate，簡稱F.R. 失能傷害頻率是每一百萬工時中發生失能的次數，公式如下失能傷害的次數×1,000,000/總經歷工時總經歷工時計算方式為每一員工的工作日數乘以該員工每日的工作時數，再乘以員工的人數，一般皆以平均每日小時來計算。失能傷害不包括輕傷害，即傷害當日痊癒，隔日即能復工者，不得列入計算。失能傷害嚴重率Disabling severity rate，簡稱S.R.失能傷害嚴重率是指每一百萬工時中，發生失能傷害所損失的日數。其公式如下：失能傷害的損失日數×1,000,000/總經歷工時永久部分失能依傷殘的程度計算損失日數，可參考勞工保險條例。暫時全失能，則依受傷的第二天算起，至復工的前一天，亦即受傷當日及復工當日皆不計算。但受傷期間若遇到星期日、休假日、工廠停工日期，皆應列入損失日數急救案件，因不屬失能傷害，自不應列入計算。急救包括輕微的刀傷、火傷、骨折、脫臼等一次的治療的觀察，而不需要送醫治療者。合傷害指數Frequency-Severity Indicator，簡稱FSI合傷害指數為綜合F.R.與S.R.兩種比率所得的指數，等於F.R.與S.R.乘積除以1000的平方根。以下式表示： 總合傷害指數FSI值愈小者，其成效愈佳。調查、分析虛驚事件、不健康及財產損失之比率%） =【1－調查、分析/應調查、分析數(100% 各級主管走動管理缺失改善率（%） =【1－/缺失總項目）】×100% 年度健檢異常率（%） =（異常人數/年