- 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
企业电子申报软件申报操作手册.
企业电子报税管理系统初始化及首次申报简易流程
登陆系统
在服务单位安装部安装及升级好电子管理系统软件后,在电脑桌面上通过双击图标进入系统,帐套名、用户名、登陆密码都使用系统自动默认,直接点击确定登陆系统,然后出现选择系统日期界面,确认系统时间和现实北京时间相符合即可点确认登陆系统,否则修改正确后再重新登陆系统。
基础资料填写
在软件窗口左上角 “基础资料管理”在其菜单中选择“系统配置”点击进入系统配置界面后,按上方“修改”按妞,进行修动。
将“本企业采用发票认证方式”点选“直接拿纸质发票到税务机关扫描认证”
本界面左下角“进项票需要比对后抵扣”选项中,企业是认定辅导期一般纳税人则必须选择此项如图,
企业认定正式一般纳税人则无选此项。
“系统配置”只需要完成以上a.b操作后,点击“保存”后再“退出”。
2.“基础资料管理”在其菜单中“公司资料设置”进入后,先点“修改”按钮,将界面中要求填写的内容按照税务登记证副本以及一般纳税人资格证的内容手工进行录入。完成后“保存”“退出”(如果不太确定的栏目暂时留空白)。
3.在“基础资料管理”菜单中“常用税目设置”, 从 “税目资料(A)”税目表中找到你企业纳税税目,然后点击鼠标左键,出现“添加到常用税目表中” 按钮再点击,将所选税目添加到“常用税目(B)”中。 完成后“退出”即可。
初始化数据录入
在菜单“纳税申报”下“纳税申报初始化”,点入后先按左上角“开始”按钮,(注:出现提示删除数据窗口直接“确定”即可,新装系统进行初始化不影响数据) 再到右上角“初始化月份”选择相应的初始月份。(注:初始化月份选择认定一般纳税人月份的前一月,例:从2008年2月1日开始认定的,初始化月份则选择200801)
A.相应的”初始化月份”为小规模企业或者未认定一般纳税人,则纳税申报初始化所有报表均为0.
B.“初始化日期”由系统自动生成不需要修改,必须确认数据正确后才能“保存”“审核”,若“审核”后再发现数据有错误,则点“复查”“修改”后才能重新输入。
C.完成后,进行“保存”“审核”。即可完成初始化。
当月进项发票和销售收入的录入
完成“纳税申报初始化”并审核后,才能操作此步骤。
1. 如当个税款所属期无拿进货增值税专用票到税务局扫描认证,同时当月也无销售收入的,则零申报,可跳过不操作第四步骤。
2. 如当个税款所属期有拿进货增值税专用票到税务局扫描认证的,则向税务局索取的扫描认证通过数据文件。如图:进行导入数据。“进项发票管理”“进项专用发票读入”“扫描认证通过专用发票导入”“读入RZ00102”按钮进行读入。后“保存”。(注:即使辅导期企业有拿纸质发票去扫描认证后都必定需要进行此步骤)
3.普通发票销售收入
当税款所属期有开具小规模企业版本普通发票的销售收入的手工汇总录入,在“销项发票管理”→“普通发票管理” →“普通销售发票”中点“新增”-“录入手工开具普通发票”后汇总当月所有普通发票手工录入,只需要填写“金额”“税额”“税目编号”“税目名称”“合计份数”。如图:
检查“所属月份“”税率“正确即可点“保存” →“审核” 所有报表和发票保存后一定要“审核”。
若为出口销售发票,属于免征增值税的收入,需要选择免税。
4.从一机多票开票系统中读取销项发票数据
当月有在税控系统中开具发票则进行此操作。
登陆一机多票开票子系统,点击“发票查询”按钮,如下图:
2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮,如下图:
3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口:
请用户注意,上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列,企业电子报税管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。
登陆企业电子报税管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。图示如下
进入该菜单后出现如下的操作界面:
点击“读发票查询界面”,系统自动进入对发票数据的读取操作,并自动切换到发票查询界面:
用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新,请用户务必注意,数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标,否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。如下图:
这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。
主要注意事项:
执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否
您可能关注的文档
- 亲情服务手册..doc
- 人力资源手册1..doc
- 人力资源手册2012年2月..doc
- 人力资源工作手册..doc
- 人力资源和社会保障统计调查系统使用手册201105简易v0.4-20110919..doc
- 人力资源手册明细..doc
- 人力资源手册之人事日常管理1..doc
- 人力资源研究资料:房地产开发公司员工手册制度..doc
- 人力资源标准化运作手册李剑..doc
- 人力资源招聘全套手册..doc
- 分析let s单元56ago2卷纸zheng unit56.pdf
- 塑胶材料其它分类原料pa9t 12.pdf
- md16x16数字媒体切换器设备.pdf
- 者参考项目发起人学科类型单位序列承包商修订页代码顺序典型.pdf
- 届世界天然气大会阿姆斯特丹2006add10288.pdf
- 期测试记录表每周weekly g1g6 journeys tests level 6 lesson26.pdf
- modernize-whitepaper现代化您应用程序白皮书.pdf
- anybackup产品典型案例分析.pdf
- 约克金融工程课程tfeslide32.pdf
- 广州市妇女儿童医疗中心历份教学药历01tjy.pdf
最近下载
- 飞机试飞工作手册.pptx
- 22《为中华之崛起而读书》 课件(共40张PPT).pptx VIP
- 外科休克习题及答案.docx VIP
- 《自制简易净水器》校本课教学设计.docx
- 工业相机与机器视觉知识考试题库资料及答案.pdf
- 贵州省沿河至榕江高速公路剑河至榕江段工程(变更) “三合一”环境影响报告书.pdf
- 单片机综合设计报告-led点阵屏仿电梯数字滚动显示—本科毕业论文.doc
- 中国与中亚五国农产品贸易模式探究.pptx
- 人教版生物八年级上册第六单元《生物的多样性及其保护》作业设计.docx
- 交流与传承——东西文化碰撞中的艺术嬗变 实践拓展课——捕捉光影·蓝晒 课件-2022-2023学年高中美术人美版(2019)美术鉴赏.pptx VIP
文档评论(0)