营销10-01不符合工作报告.docVIP

不符合工作报告 不符合发生部门 办公室 不符合报告编号 2014-002 不符合事实描述： 监督员（2名）没有任命文件 签名： 张彦立 年 月 日 不合格性质: 一般不合格 (严重不合格 措施要求： (纠正 纠正措施 签名： 张彦立 年 月 日 纠正过程实施记录： 对2名监督员签发任命文件。 责任人： 张彦立 年 月 日 验证意见： 验证方式： ( 提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 ( 无效 有关说明（必要时）： 验证人： 张彦立 年 月 日 不符合工作报告 不符合发生部门 管理层 不符合报告编号 2014-003 不符合事实描述： 质量目标中缺少对检测仪器周期检定率的要求 签名： 陆天华 年 月 日 不合格性质: 一般不合格 (严重不合格 措施要求： (纠正 纠正措施 签名： 张彦立 年 月 日 纠正过程实施记录： 质量目标中添加检测仪器周期定率。 责任人： 张彦立 年 月 日 验证意见： 验证方式： ( 提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 ( 无效 有关说明（必要时）： 验证人： 张彦立 年 月 日 不符合工作报告 不符合发生部门 检测室 不符合报告编号 2014-004 不符合事实描述： 未对中国石化北京燕山分公司计量检定站进行评价 签名： 黄宇峰 年 月 日 不合格性质: 一般不合格 (严重不合格 措施要求： (纠正 纠正措施 签名： 张彦立 年 月 日 纠正过程实施记录： 对中国石化北京燕山分公司计量检定站进行评价。 责任人： 张彦立 年 月 日 验证意见： 验证方式： ( 提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 ( 无效 有关说明（必要时）： 验证人： 张彦立 年 月 日 不符合工作报告 不符合发生部门 办公室 不符合报告编号 2014-005 不符合事实描述： 燕山检察处工程检测项目未进行合同评审 签名： 张彦立 年 月 日 不合格性质: 一般不合格 (严重不合格 措施要求： (纠正 纠正措施 签名： 张彦立 年 月 日 纠正过程实施记录： 对燕山检察处工程检测项目进行合同评审 责任人： 张彦立 年 月 日 验证意见： 验证方式： ( 提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 ( 无效 有关说明（必要时）： 验证人： 张彦立 年 月 日 不符合工作报告 不符合发生部门 检测室、管理层 不符合报告编号 2014-006 不符合事实描述： 1、仪器设备出入库记录编制不规范，缺少领用日期栏； 2、编号为BJJYL-JSXJ-046的检测“支吊架距离”原始记录中未明确记录“公称直径” 签名： 陈明 年 月 日 不合格性质: 一般不合格 (严重不合格 措施