09年环保资金项目绩效评价工作范围及相关要求.pptVIP

采用评价指标的评价分析 * 基本指标评价分析 序号 基本指标 省级环保专项资金 1 资金到位率 100％ 2 资金支出实现率 100％ 3 省财政资金投入乘数 5.26 4 支出效果率 100% * 绩效指标分析 评价方面 绩效目标 完成情况 效率性 工程进度目标 2007年底动工建设，2008年底工程竣工，2009年3月完成环保验收。 2009年3月按时完成环保验收。 质量目标 技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。 已通过建设局组织的工程质量验收， 有效性 环境效益目标 提高污染减排能力，每年削减CODcr 2190吨。 COD削减量约为8吨/日，超额完成每年削减CODcr2920吨的目标，超额完成目标。 经济性(节约) 技术经济目标 单位水量投资、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。 厂内工程单位水量投资约970万元/万吨·日，符合国家吨水造价指标。运行期间吨水处理电耗约0.18kwh/m3基本合理，运行成本约0.22元/m3。 * 项目资金安排和使用情况 　 项目开始年度至本年度止累计金额(万元) 计划安排(分值3分) 实际到位(分值6分) 实际支出 本年度结余金额 (万元) 本年度情况 项目开始年度至本年度止累计金额(万元) 本年度情况 省财政资金投入乘数 项目开始年度至本年度止累计金额(万元) 本年度情况 投入金额（万元） 到位金额(万元) 到位率（％） 支出金额(万元) 支出实现率（％） 项目申报资金 计划安排资金 合　计 19612 12956 7156 19612 7156 100 10.9 17924 4346 66 2810 中央财政资金 2000 1000 400 2000 400 100 　 1200 90 23 310 省财政资金 1800 6000 800 1800 800 100 10.9 1800 800 100 0 其他资金小计 15812 5956 15812 5956 100 …… 14924 3456 58 2600 ①地方财政资金 0 0 　 0 　 …… 0 0 　 0 ②银行贷款 15812 5956 15812 5956 100 …… 14924 3456 58 2600 ③单位自筹 0 0 　 0 　 …… 0 0 　 0 ④其他 0 0 　 0 　 …… 0 0 　 0 * 工程类项目资金支出明细情况 资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符 （分值16分） 序号 具体支出内容 金额（万元） 合计 4346 1 土建工程费用 2580 2 设备购置及安装费用 1716 3 项目管理费用 50 4 其他 0 * 研究课题及能力建设项目 序号 具体支出内容 金额（万元） 合计 1 设备及材料购置费 2 会议及差旅费费 3 劳务费 4 其他 * 环境综合整治和生态保护类项目 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 评价指标：项目实施质量、地表水环境质量、空气质量 。 * 环境综合整治和生态保护类项目案例 * 绩效目标及完成情况 绩效总目标 绩效阶段 性目标 项目完成情况 形象进度(％) 按照《广东省环境保护与生态建设“十一五”规划》（粤府办[2007]44号）要求，西湖生态系统修复区水质达到Ⅲ到Ⅳ类的目标。通过生态修复工程，提高西湖生态修复区水质，湖水水质由整治前的劣V类水质提高到Ⅲ到Ⅳ类水质。 2007年底前动工，2008年底，2009年3月通过鉴定。 2008年底前完工，2009年3月已通过鉴定，生态修复工程示范区（南湖）整治效果更为良好，水质已达到Ⅲ到Ⅳ类水质。 100％ * 采用评价指标的评价分析 * 基本指标评价分析 序号 基本指标 省级环保专项资金 1 资金到位率 100％ 2 资金支出实现率 100％ 3 省财政资金投入乘数 2.8 4 支出效果率 100% * 绩效指标分析 评价方面 绩效目标 完成情况 效率性 工程进度目标 2007年底前动工，2008年底，2009年3月通过鉴定。 2009年3月按时通过鉴定。 质量目标 湖水水质一年四季保持Ⅲ到Ⅳ类水质。 大部份时间能保持Ⅲ到Ⅳ类水质。 有效性 环境效益目标 湖水水质由整治前的劣V类水质提高到Ⅲ到Ⅳ类水质。 整治后水质明显提高，总磷、CODmn比未采用生态修复的其他湖体要低，而溶解氧、透明度明显提高，已基本达到Ⅲ类水质。 * 其他污染治理项目 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况