2014年度质量体系内审记录表项目部-shen.docVIP

质量管理体系检查表（项目部） 项目名称： 编号：Q09-2012 序号 GB/T19001标准 条文/ GB/T50430条文 检查内容 检查结果 1 4.2.3/3.3、3.5 文件控制 1、受控文件清单（R04-01） 2、文件发放记录（R04-02） 3、收文登记表（R04-05） 4、记录和档案借阅登记表（R04-11） 5、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12） 2 4.2.4/3.3、3.5 记录控制 1、记录索引目录（R04-09） 2、记录和档案借阅登记表（R04-11） 3、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12） 3 5.5.1/4.1、4.2、4.3、13.1职责和权限 1、项目部各成员的职责分工是否明确； 2、抽查询问项目部人员是否知道自己的职责。 4 5.3/3.2.1、3.2.2管理方针 1、向项目部成员询问公司的管理方针是什么？ 2、有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？ 5 5.4.1/3.2.3、3.2.4 质量目标 控制包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。、、。(分包从业人员资质和能力确认表、施工供方机械设备验证/检查表)、每季度至少一次教育培训、备案管理、履约管理、生产生活区管理、现场劳动力调度管理、现场劳动力统计管理、安全生产管理、考核管理（项目评价分包商计分表R16-03、工程施工分包计划表R16-05、工程施工分包申请表R16-06、项目劳务人员入（退）场登记表R16-11、劳务工人出勤记录R16-12、劳务工人出勤记录R16-12、项目现场劳动力情况统计表R16-13、项目分包队伍退场登记表R16-14）维护农民工权益管理。 7、试验室分包的相关资料：过程产品试验取样记录（R19-14）、试验室评价记录及相关附件、温湿度测量记录（R19-16） 14 7.5/8.4、8.5、10 .2、10.4、10.5、10.6 生产和服务提供的控制 施工过程控制 1、技术交底，交底可分层次、分阶段进行，应有针对性。内容一般包括：质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点等。技术交底台账R19-03 2、技术复核R19-17 3、进度管理，项目生产与进度管理计划R19-01、项目每日情况报告表R19-02 4、施工日记R19-18，施工日记的内容应包括：气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等情况。8.2.1/12.2.6 顾客满意 1、每半年至少一次进行顾客满意调查，并报上级工程部门。 2、出现不满意时，采取了哪些措施，处理结果是否及时反馈上级主管部门。 17 8.2.3、8.2.4/8.3、9.3、10.6、11.2、11.3、12.2、13.2 监视和测量 1、 是否对质量检查和质量验收进行策划，并形成文件 2、每月一次体系运行检查记录 3、施工过程的取样和试验见样 4、工序检查情况 5、隐蔽工程验收清单 6、检验批、分项、分部、单位工程验收情况（建立试验检测管理制度、竣工验收前进行内部验收、资料策划并同步整理） 18 8.3/11.4 不合格品的控制 1、不合格物资处理记录 2、整改通知及验证记录表（R22-04） 3、严重不合格品处理记录 4、不合格品台帐（R23-01）分类分级 19 8.4/10.6、13.2 数据分析 是否确定应用哪些统计技术以控制、验证、过程能力及产品特性；在质量控制和质量验收中应用了哪些统计技术；对统计技术人员是否经过培训；统计质量控制记录是否能证明产品质量的符合程度；查QC小组活动开展情况。项目总结 20 8.5/13.3 改进 是否有顾客意见台帐和不合格信息台帐并定期分析处理；根据需要制定并实施纠正和预防措施。对整改通知单是否进行分类分析并制定实施纠正和预防措施。 改进计划 项目经理： 陪同人： 审核员： 日期： 年 月 日 1