定边县分公司2013年经营工作会专题发言材料分解.pptVIP

中国联通榆林分公司 2013年1月 定边县分公司2012年经营工作 专题发言 一、2012年业务完成情况 目录 用户指标完成情况 通服收入完成情况 综合绩效完成情况 竞争对手发展情况 业务发展方面 渠道发展方面 市场竞争方面 多措并举 提升业务收入 优化机构 提升渠道效能 梳理资源 提升网建运维管理水平 扎实改进 提升基础管理 二、存在的主要问题 三、下一步工作措施 * 一、2012年业务完成情况 用户指标完成情况 分公司 3G净增 3G终端发展 2G净增 宽带净增 定边 64.8% 87.9% -47.0% 80.1% 全市 67.3% 93.4% -44.0% 99.8% 差距 -2.5% -5.5% 3.0% -19.7% 总体完成情况：定边县分公司2012年3G净增用户 12660户，完成年计划任务19646户的64.8%；2G净增用户-9217户，完成-47%；宽带净增1448户，完成年计划任务1808户的80.1%。终端发展11147户，完成年计划任务12675户的87.9%。 定边县与全市完成情况对比表： 注：定边县分公司3G净增、终端发展、宽带净增完成情况均均低于全市完成水平,2G流失 较严重。 * 一、2012年业务完成情况 用户指标完成情况 定边分公司分网格与全市完成情况对比表： 公众网格 分公司 3G净增 3G终端发展 宽带净增 定边 77.4% 100.3% 93.6% 全市 73.8% 102.9% 114.0% 差距 +3.6% -2.6% -20.4% 集团网格 分公司 3G净增 3G终端发展 定边 34.2% 61.5% 全市 57.8% 88.6% 差距 -23.6% -27.1% 注：公众网格终端合约完成全年指标但低于全市完成水平、宽带净增距全市完成水平差距 较大；集团网格3G净增及3G终端发展量不足，距全市完成水平差距较大。 公众网格：2012年3G净增用户 10644户，完成年计划任务13755户的77.4%；宽带净增1185户，完成年计划任务1266户的93.6%。3G终端发展8897户，完成年计划任务8874户的100.3%。 集团网格：2012年3G净增用户2016户，完成年计划任务5891户的34.2%。3G终端发展2339户，完成年计划任务3801户的61.5%。 * 一、2012年业务完成情况 通服收入完成情况 收入完成情况：定边县分公司2012年通服收入完成7044.68万元，完成全年任务7096万元的99.28%，收入增幅为16.21%。 定边县与全市完成情况对比表： 注：定边县分公司3G、固网收入增幅均低于全市平均水平，整体收入增幅低于全市10个百分点。但相比2011年收入增幅9.15%提升了7个百分点。3G用户出账平均ARPU值低于全市水平。 分公司 项目 2G 3G 定边 平均ARPU值 58.2 114.0 全市 平均ARPU值 54.7 126.5 差距 平均ARPU值 +3.5 -12.5 2012年定边全年出账用户平均ARPU指标全市对比表： 分公司 2G 3G 小计 固网 合计 定边 -7.32% 110.47% 15.21% 34.36% 16.21% 全市 -12.80% 121.85% 22.49% 81.14% 27.03% 差距 5.48% -11.38% -7.28% -46.78% -10.82% * 一、2012年业务完成情况 绩效完成情况 2012 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 定边 81.3 80.5 96.5 82.3 84.8 77.6 82.2 75.2 —— 排名 9 19 3 12 15 15 14 13 —— 综合绩效完成情况： 公众网格： 2012 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 公众 81.3 92.0 96.0 80.6 86.5 69.5 85.0 76.0 —— 排名 13 4 1 14 12 16 12 10 —— 集团网格： 2012 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 集团 52.1 50.1 71.4 66.4 64.3 50.8 45.6 52.5 —— 排名 19 14 16 13 16 20 20 19 —— 注：截至11月，平均绩效得分为82.55，较2011年平均绩效得分76.1提高了6.45分。 注：固网净增、欠费、续费指标对公众绩效影响比较大。 注：专线净增、集团欠费回收及拍照用户保有指标对集团绩效影响较大。 * 一、2012年业务完成情况 竞争对手对比情况 项目 公司 2010年 2011年 增幅 2012年 增幅 通服收入 定边移动 18000 20800 15.