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德宏州甘蔗科学研究所 2016年部门预算编制的说明 根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》编制2016年部门预算，现将我所经州财政批复的2016年部门预算说明如下： 基本职能及主要工作 德宏州甘蔗科学研究所是德宏州唯一的从事甘蔗综合实用技术研究与示范推广和科技培训的专业机构。主要是试验研究甘蔗栽培新技术并示范推广；选育、引进试验筛选、示范、推广甘蔗优良新品种；利用组培新技术加速甘蔗良种的繁殖；试验研究甘蔗病、虫、草综合防控技术并推广应用、制定经济有效的综合防治措施指导甘蔗生产；同时，还承担实施国家、省现代农业甘蔗产业技术体系和州、县下达的甘蔗科研、生产示范推广和甘蔗生产科技培训等工作；为各级党委政府产业决策提供科技支撑。 二、部门预算编制情况 （一）指导思想 根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及州委、州政府有关部署和要求，2016年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，按照公正、公平、公开原则，加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。 （二）基本原则 1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我市有关方针政策。 2.真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。 3.完整统一原则。要涵盖各项收支，做到一个部门一本预算。 4.收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。 （三）编制方法 1、收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源。收入预算按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，列明具体的单位和项目。 2、基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。 人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括办公费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。 三、部门基本情况 纳入2016年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编人数56人，实际在岗职工41人，（其中：管理人员2人、专业技术人员22人、工勤人员17人）退休19人，共计60人。 四、2016年部门预算收支情况 2016年部门预算总收入428.84万元，其中：公共财政预算428.84万元。 2016年部门预算总支出428.84万元，其中：基本支出428.84万元，占总支出的100％，无项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“206类02款01项”支出306.47万元，主要反映行政事业单位事业运行费的支出。“208类05款02项” 支出96.14万元，主要反映事业单位退休人员工资的支出。 “221类02款01项” 支出26.23万元，主要反应财政匹配住房公积金的支出“。 基本支出情况 2016年用于保障事业单位机构正常运行的事业运行费预算总支出428.84万元；包括：基本工资支出、津贴补贴等工资福利支出281.97万元，占基本支出的65.75％万元；退休费支出95.19万元，占基本支出的22.19％万元；办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）25.45万元，占基本支出的5.93％；住房公积金支出26.23万元，占基本支出的6.11％。与上年对比基本支出增加80.21万元。 （二）项目支出情况 2016年德宏州甘蔗科学研究所无项目支出预算。 德宏州甘蔗科学研究所 2016年3月15日