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工作 代号 工作 名称 检查计划时尚需作业天数 到计划最迟完成时尚余天数 原有总时差 剩有总时差 情况 判断 2-3 B 2 1 0 -1 拖延工期1天 2-5 C 1 2 1 1 正常 2-4 D 2 2 2 0 正常 三、工程建设管理中常见问题与控制要求 6 .竣工验收阶段常见问题 竣工验收不规范,质量检验把关不严,可能导致工程存在重大质量隐患 虚报项目投资完成额、虚列建设成本或者隐匿结余资金,竣工决算失真 固定资产达到预定可使用状态后,未及时进行估价、结转 * 《企业内部控制应用指引第11号---工程项目》相关规定 第二十三条 企业收到承包单位的工程竣工报告后,应当及时编制竣工决算,开展竣工决算审计,组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。 《企业内部控制应用指引第11号---工程项目》相关规定 第二十四条 企业应当组织审核竣工决算,重点审查决算依据是否完备,相关文件资料是否齐全,竣工清理是否完成,决算编制是否正确。 企业应当加强竣工决算审计,未实施竣工决算审计的工程项目,不得办理竣工验收手续。 《企业内部控制应用指引第11号---工程项目》相关规定 第二十五条 企业应当及时组织工程项目竣工验收。交付竣工验收的工程项目,应当符合规定的质量标准,有完整的工程技术经济资料,并具备国家规定的其他竣工条件。 《企业内部控制应用指引第11号---工程项目》相关规定 验收合格的工程项目,应当编制交付使用财产清单,及时办理交付使用手续。 第二十六条 企业应当按照国家有关档案管理的规定,及时收集、整理工程建设各环节的文件资料,建立完整的工程项目档案。 《企业内部控制应用指引第11号---工程项目》相关规定 第二十七条 企业应当建立完工项目后评估制度,重点评价工程项目预期目标的实现情况和项目投资效益等,并以此作为绩效考核和责任追究的依据。 ? 四、未来发展重点 (一)提升前期决策能力 科学性、充分性、风险评估 (二)优化设计质量 适用、经济、美观 四、未来发展重点 (三)加强预算控制 估算控制、概算控制、预算控制、结算控制、决算控制 (四)加大材料、设备采购环节控制 内部牵制 、责任界定、 不相容职务分离 四、未来发展重点 (五)加强隐蔽工程管理 真实性、规范性 (六)加强对招标投标、合同管理及监理等重要环节的监督与控制 舞弊控制、关键控制点控制 (七)加强质量管理与绩效评价 经济性、效率性、效果性、环境性 四、未来发展重点 (八)构建大监督体系 “纪检、监察、审计”三位一体,提升监督效率与效果 (九)提升项目管理的信息化程度 构建工程管理信息化平台 谢谢 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 一、大中型项目设计阶段又分初步设计阶段和施工图设计阶段 二、建设准备阶段主要工作:设计审批、年度投资计划、土地征用、施工招标、监理招标、设备材料招标订货、现场准备、开工报告等 * * 相关知识链接 合同管理制 顾名思义,就是建设项目的参建各方均要与项目法人签订合同,以合同约定的时间、质量、费用、责任、义务等进行管理,合同管理制是以《合同法》为依据实施的一项管理制度,是市场经济的一项基本制度,在项目实施过程中得到了全面落实。 * 相关知识链接 代建制 《国务院关于投资体制改革的决定》在完善政府投资体制,规范政府投资行为中规定“对非经营性政府投资项目加快推进代建制度,即通过招标等方式,选择专业化的项目管理单位负责建设实施,严格控制项目投资、质量和工期,竣工验收后移交给使用单位”。 * 利益相关方 三、工程建设管理中常见问题与控制要求 《企业内部控制应用指引第11号---工程项目》相关规定 : 第三条 企业工程项目至少应当关注下列风险: (一)立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败。 (二)项目招标暗箱操作,存在商业贿赂,可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案。 三、工程建设管理中常见问题与控制要求 (三)工程造价信息不对称,技术方案不落实,概预算脱离实际,可能导致项目投资失控。 (四)工程物资质次价高,工程监理不到位,项目资金不落实,可能导致工程质量低劣,进度延迟或中断。 (五)竣工验收不规范,最终把关不严,可能导致工程交付使用后存在重大隐
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