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贯标资料收集归档要点 一、文件控制程序（QESP423）： 1、职能分配表：公司、分公司、项目部三级分别建立文件夹，公司、分公司职能分配表分公司处复印，项目部的职能分配表由项目部自行分配。 2、文件收发登记表：建立发文登记、收文登记二个文件夹。 1）、发文登记：建立一个文件夹，项目部对各施工班组发放的文件，每发放一份文件填一份《文件发放登记表》，留一份存档； 2）、收文登记：建立一个文件夹，主要是接收分公司、建设方、监理方等外部来文，每接收一份文件登记《文件接收登记表》，原件存档；如需转发按发文的要求处理。 3、文件更改通知单：建立一个文件夹，文件更改通知、工程变更等。 4、文件资料清单：建立一个文件夹，分公司复印。 5、技术标准和规范及工程建设法规目录清单：建立一个文件夹，分公司复印。 6、标识、标记：建立一个文件夹，“受控”、“作废”、“核对”、“有效”、“供参考”章样。 附：本程序用表 文件发放登记表；文件接收登记表；文件和资料清单 二、记录控制程序（QESP424）： 1、质量记录一览表：建立一个文件夹，分公司复印； 2、职业安全健康和环境记录一览表：建立一个文件夹，分公司复印； 3、项目部生产大检查记录单发放登记表：建立一个文件夹，每月二次生产检查（15日和30日分别进行一次），各填写一份《文件发放登记表》。 4、工程资料：建立一个文件夹； 5、文件借阅登记表：建立一个文件夹，填写《文件借阅登记表》； 6、档案资料销毁清单：建立一个文件夹，填写《档案资料销毁清单》。 附：本程序用表 生产大检查记录单发放登记表；文件借阅登记表；档案资料销毁清单 三、管理评审控制程序（QESP560）： 1、管理评审会议通知：建立一个文件夹，分公司复印； 2、管理评审计划：建立一个文件夹，分公司复印； 3、项目部质量管理评审汇报材料：建立一个文件夹，在6月底上报分公司； 4、项目部职业安全健康和环境管理评审汇报材料：建立一个文件夹，在6月底上报分公司； 5、管理评审总结报告：建立一个文件夹，分公司复印。 四、人力资源控制程序（QESP620）： 1、培训管理网络：建立一个文件夹，组长必须是分公司培训管理网络成员； 2、年度培训计划：建立一个文件夹，项目部针对工程特点，结合上级的要求编写全年质量、安全、环境培训计划，包括外培、内培、自培等； 3、上年度培训工作总结：建立一个文件夹； 4、培训人员登记（申报）表：建立一个文件夹，每举办一起培训班，填写《培训人员登记（申报）表》； 5、职工教育记录表：建立一个文件夹，每举办一起培训班，填写《职工教育记录表》； 6、职工培训（教育）考试卷：建立一个文件夹，包括职工三级教育卡、身份证复印件、用工合同； 7、培训教材：建立一个文件夹； 8、项目资源配置计划：建立一个文件夹，在工程开工前项目部编制《项目资源配置计划》，并上报分公司； 9、施工管理人员岗位任职条件：建立一个文件夹，分公司复印； 10、各类持证人员台帐、证书： 1）、技术职称花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 2）、建造师花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 3）、项目经理花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 4）、特殊工种花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 5）、质检员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 6）、安全员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 7）、预算员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 8）、施工员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 9）、材料员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 10）、见证取样员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 11）、内审员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 12）、机操工员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印。 附：本程序用表 培训人员登记表；培训申报表；职工培训（教育）记录；花名册 五、施工过程策划控制程序（QP710）： 1、施工过程策划会议记录：建立一个文件夹，工程开工前进行，填《会议签到薄》，形成会议记录，上报分公司和总公司； 2、施工组织设计专项施工方案一览表：建立一个文件夹； 3、施工组织设计：建立一个文件夹，由集团公司审批； 4、专项方案：建立一个文件夹，包括脚手搭拆、用电、模板支撑、基坑支护、工程质量创优、创文明工地等由项目编制，大型机械（塔吊、物料提升机械、施工电梯）组拆装方案由机具站提供、所有专项方案由集团公司审批。 附：本程序用表 签到薄；施工组织设计专项施工方案一览表 六、与顾客有关的过程控制程序（QP720）： 1、工程合同正式文本：建立一个文件夹，分公司复印，包括合同附件、合同附言； 2、项目承包合同：建立一个文件夹，分公司复印； 3、班