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临漳县香菜营乡 2017年部门预算信息公开目录 一、2017年预算说明 部门职责及机构设置情况 2、部门预算安排的总体情况 3、机关运行经费安排情况 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息 6、政府采购预算情况 7、国有资产信息 8、名词解释 9、其他需要说明的事项 二、2017年部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 临漳县香菜营乡 2017年部门预算信息公开 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《临漳县人民政府办公室关于香菜营乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，香菜营乡党委的主要职责是：1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本乡重大问题。2.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。3.领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划4.领导乡社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。5.领导和支持乡政府依法行使各项行政管理职权。6.领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。7、领导上级有关部门派驻乡单位党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作。8、完成上级党组织交办的其他工作。 机构设置： 根据上述职责，香菜营乡人民政府为二类乡乡，行政编制32名，设书记1名，副书记2名（含乡长1名），纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，宣传委员1名；乡政府设乡长1名，副乡长2名，乡人大设主席1名、副主席1名。乡机关工勤人员2名。 部门及其所属单位 单位编码 单位名称 单位性质 财政供给政策 810 临漳县香菜营乡 行政 财政拨款 810002 临漳县香菜营乡人民政府 行政 财政拨款 810003 临漳县香菜营乡财政所 行政 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 我单位按照临漳县2017年预算编制指导思想和原则编制了2017年部门预算，现将有关情况说明如下： 2017年预算总收入450.78万元。其中：一般公共预算拨款为236.05万元，政府性基金预算拨款万元；国有资本经营预算拨款0万元本年部门支出预算总计万元。其中：基本支出万元（人员经费万元，正常公用经费万元，项目支出万元。 2017年关运行经费预算收入万元，其中：办公费万元费万元、电费万元、万元 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，临漳县香菜营乡人民政府安排“三公”经费0万元，其中，公务招待费0万元，因公出国境经费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。 较上年增减变化情况为:无增减。主要原因是我部门严格执行“八项规定”，严格管理公务车辆，减少不必要的活动。 五、绩效预算信息 职责分类绩效目标： 1、加 2、制定 3、采取 4、指响国家安全的事件。 5、按照保工 6、运用多 香菜营乡部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 政务管理 2.00 承办党委交办的其他事项，协调各办公室的工作关系。 依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。 　　综合业务管理 2.00 加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。 依法依规完成工作任务，推进科学决策 工作任务完成率 ≥95% ≥94% ≥90% ＜90% 　　综合事务管理 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 确保机关工作正常运行 工作任务完成率 ≥97% ≥93% ≥90% ＜90% 推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。社会救助政策及管理 214.73 承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。 培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 　　经济发展 214.73 制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，发展支柱产业。 多措并举，推动经济发展。 工作任务完成率 ≥100% ≥92% ≥88% ＜80% 　　民生改善 加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用。 促进农业发展，农民增收。 工作任务完成率 ≥100% ≥91% ≥82% ＜80% 　　农村居民最低生活保障