磁性材料事业本部2017年2月份经营分析.ppt

磁性材料事业本部2012年一季度2月经营分析 运营管理部 2012.3.12 目录 一.磁性材料事业本部一季度2月份经营目标执行情况 二.磁性材料事业本部一季度2月份经营目标完成差异分析 三.磁性材料事业本部一季度各部门2月份主要经营活动及3月工作计划 一、磁性材料事业本部一季度2月份经营目标执行情况 二、磁性材料事业本部一季度2月份经营目标完成情况差异分析 1、订单因素 （1）订单总量不足 订单总量不足是导致生产产能无法有效提升的原因之一 2、人员因素 （1）海宁工厂2012年2月与2012年1月各工段人员对比表 2、人员因素 3、合格率因素 磁性材料事业本部2012年2月次品产值状况 3、合格率因素 软磁事业部2012年2月次品称重情况 产值差异分析总结 （二）毛利额差异分析 1、入库产能影响 2012年2月入库产值3693万元，与年度预算相比减少354万元，下降 8.75%。 2、接单毛利率影响 2012年2月当月接单毛利率为25.43%，与2012年1月当月接单毛利 24.87%相比，上升0.56%。 3、成本因素影响 2012年2月实际成本与年初预算相比，同产值比增加成本207.85万元。其中固 定成本增加127.05万元，变动成本增加80.8万元，主要差异如下： ①原料同产值比增加成本13.22万元，主要是2月锰锌领入原料吨料成本8670元/ 吨，高于年度预算时的吨料成本。 ②燃料同产值比增加成本14.66万元，需从领入价格及耗用量两方面进行成本控 制。 ③电费成本占产值比增加成本58.17万元，主要是本月电费单价上涨，平均单价为 0.6562元/度。 ④固定成本占产值比比年度预算上升2.24%，主要原因是2月产值比预算减少354万 元，下降8.75%。产能不足导致固定成本占产值比大幅增加。 毛利额差异分析总结 2012年2月与2012年1月海宁工厂成本项目对比表 2012年2月与2012年1月信丰工厂成本项目对比表 （三）在产品周转天数差异分析 磁性材料事业本部2011年、2012年在产品库存周转天数 （四）材料事业部2月经营分析 三、磁性材料事业本部一季度各部门2012年2月份主要经营活动及3月工作计划 ③目前存在问题和对策：一是订单还是不足，由制造部牵头，联合设计开发、 计划上向业务要订单，争取在10号之前接到200万元的新订单;二是检分产能不足， 由各位本部领导和事业部领导的牵头，镍锌产品发往信丰进行检分，我们部门一定 珍惜这次机会，安排人员过去带领好信丰处人员，尽快的熟悉镍锌产品的检分方法 和要求，尽快提升信丰的检分产能。 4、工程部职能2月主要主导的工作 （1）对EF20系列产品强度调查，从测试数据寻找强度提升方案;胜美达客户 EER28系列开裂改善，检分上效率明显提升，继续巩固并持续关注。 （2）874炉腔废气抽排改进，已经明显改善推板粘连现象。 （3）嘉隆 、赣州超越新产品开发主动跟进，新开模具已经有承认并下单量 产，无极灯用半圆环开模送样。 （4）针对1月份出现产品层裂问题在前道没有发现的情况，2月份采取对压 制的品质跟进，特别是对产品的尺寸、重量、开裂、还有加料这一块进行了系 统性的抽查。 （5）八厂压制品质、调模人员调整后的操作技能的提升。 （6）胜美达EPC17检分效率提升，下限分档，由卡规分档，改为专用套规分档， 效率提升10%。 （7）佛山斯特华TLD5-T21.34*15.75*4.06和TLD5-T13.21*7.37*3.96，材料厂通 过主配方和掺杂的重新调整，产品厂经不同窑炉的装载、不同抛光工艺等实验方 法，已初步解决抛光后电感跌落。 （8）产品开裂---材料细粉拼入对产品质量带来波动(开裂)，已和材料厂沟通， 后续所有正料中不加入细粉，细粉A料制作时必须经过回烧。 （9）TS10以