2010年0月工作汇报及03月工作计划.PPT

2010年 02 月工作汇报及 03月工作计划 汇报人：沈立猛 2010年2月25日星期四 目录： 一、02月工作总结 二、03月工作计划 三、KA市场情况分析 四、经验分享 一、02月工作总结 （一）销售、回款情况及分析 1、回款情况：计划完成: 2万元 ；实际完成: 0元；完成率: 0 %,与上月相比增加（减少）: %； 2、纯销情况：计划完成:2000瓶；实际完成: 2020瓶 完成率:101%,与上月相比增加（减少）:-32%。 3、经销商库存：仁脂亿：127件，汇成达：88件。 4、渠道库存：家乐福:6件，沃尔玛：5件，其它卖场（好又多、百盛、百佳、昆百大，精美百货）：6件。 5、原因分析：仁脂亿原有库存62件，2月份分销10件，2月份订货75件，仁脂亿现有库存共计127件。汇成达原有库存69件，2月份订货22件，2月份分销9件，渠道库存6件，汇成达现有库存合计：88件。 2月份春节期间，由于超市忙于陈列年货，另外促销员不好招聘，除有三家店有促销员的店以外，所有促销活动均停止。 （二）市场费用使用控制情况及分析 1、费用情况:计划使用 12400 元，，、回款 0元，控制标准: %； 2、费用投入情况介绍： 促销员工资：5000元，业务员及主管工资：5500元，客情维护费用：300元，促销物料费用：1600元。 3、投入产出比分析： KA经销商回款不是按月来回，条码费与促销员管理费也需要按月来分摊，且本月虽未完成回款任务，但1月份超额完成，所以本月不做具体分析。争取季度任务控制在60%以内。 （三）促销物资使用情况（分品项列出使用情况及金额）： 试吃品：60袋×6.6元=396元； 洗发水：10瓶×7.9元=79元； 沐浴露：4瓶×5.6元=22.4元； 牙膏： 40支×2.7元=108元； 香皂： 40个×2.7元=108元； 促销物料费用合计：713元。 物资使用投入产出比分析: KA卖场投入最大的是试吃品，昆明KA卖场有人流量大且相对集中的特点，多做试吃对于我们的新品推广，让客户更多的了解滇橄榄含片、适应滇橄榄含片有很好的效果，需要作为长期的投入，产出不是立竿见影是个逐渐增长的过程。至于其它促销物料，对我们销量的提升效果不太明显。 （四）主要工作计划完成情况： 主要工作计划：做好春节期间的订单跟进及促销员放假安排。 完成情况：春节前家乐福、沃尔玛、好又多均有订单且经销商已按时送货，未出现断货情况。 3月工作计划 （一）任务： 1、回款任务：2万 2、纯销分解：3500瓶 5、任务分解（分解到个人及所负责区域）： 沃尔玛、精美百货、百盛、昆百大纯销2400。 家乐福纯销1100瓶。 （二）市场费用： 明细：业务员工资(1名)：2200元；主管工资3500元，促销员工资（含临时促销）9000元。人员工资合计：14700元。 物料:3000元 特殊客情维护费：300元。 市场费用合计：18000元。 （三）主要工作计划： 沃尔玛系统：沃尔玛系统新品订单跟进，大观店、国贸店、集大店促销员的招聘培训及上岗。责任人：胡永方及沈立猛，目标人：沃尔玛采购部、楼面、展示部门各部主管。 家乐福系统：加强龙泉店、世纪广场店的单店销售及客情关系。责任人：沈立猛，目标人：家乐福采购及店内课长。 （四）重点、难点工作及解决方法： 促销员招聘上岗、节后陈列恢复 解决方法：招聘长期促销员3名，安排在大观店、集大店、国贸店；在有促销员的店恢复促销桌陈列，个别点回复原有堆头陈列 完成时间：3月15日责任人：沈立猛 胡永方 （五）需上级协调解决的问题： 目前没有 （六）行动计划： 2月底忙于跟进新品订单及招聘促销员。 3月初促销员培训上岗及恢复陈列促销活动。 三、所管市场情况分析 春节期间为含片市场KA卖场的淡季，主要是没有位置陈列和不能有效开展店内促销活动，其它竞品在卖场的促销员已经撤掉，只在沃尔玛系统单店有促销。2月含片市场消费低迷，在3月份其它竞品也会恢复节前的促销，市场情况会有所回暖。 经验分享 全力以赴与尽力而为