年度工作总结报告..docVIP

年度工作总结 投资公司： 2012年在投资公司的领导下，公司围绕工作会议精神，抓经营、抓安全、抓质量、抓服务，2012年上海航食紧紧围绕安全目标，继续加大现场监管力度，通过层层落实安全责任，不断完善规章制度和操作规范，认真开展专项检查和安全整顿，基本确保了公司生产的正常和稳定。 安全形势总体平稳。通过开展“打击‘三违’现象”、安全主题月、“三防工程”、“异常天气应急演练”等多个安全整顿和专题活动，提高了员工安全意识，提升安全防范能力。2012年发生火警事故3起，同比持平；未发生空防安全事件和与航空器碰擦事故，，预计公司实现销售收入7.90亿元，完成年度指标103.95%，同比增长10.64%；实现经营利润5146万元，完成年度指标93.56%，同比增长164.25%；成本费用率92.8%，完成年度指标要求；上缴各项税收1620万。2012年1至12月份，上海航食共完成配餐3,284万份，日均8.9万份，同比上升4.9%；保障航班19.3万余架次，日均529架次，同比上升3.7%；由于我公司原因导致航班延误17起，正点保障率99.99%。7月顺利完成浦东二期搬迁工作。 等14家客16日美食创意中心正式成立。 全力降本增效。一是加强原料使用和成品餐食管控，通过低成本原料替代、原料自加工和剩余原料再利用等措施降低原料使用成本；通过及时调整机上配餐数，提高配餐数据符合性，减少成品餐的浪费。二是严控能源使用，通过开展一卡通管理、生产部门“错峰用电”、浦东“一、二期空调连通”等措施，积极节能减排。三是认真核减餐食拒付，做好航班不正常情况通告和收费工作，为公司挽回经济损失。四是积极参与投资公司物资集中采购工作，控制原料采购成本，相对节约采购支出万元2012年用学生实习工、40-45工程人员、见习人员等更为丰富的用工性质，合理控制招聘和人工成本。三是开展新员工岗前业务培训、管理提升系列培训、服务质量提升系列培训等各类内部培训5项，累计批次、,676人次参加培训，委外培训人做好了员工培训管理工作18家书、要求135家供应商原料产品质量保证书，做好了成2011年集团财务价值管理项目，在控制原料采购成本以及提高餐食利用两个项目上取得收益1200万元。三是加快应收账款回收，合理安排资金使用。截止2012年4月，公司贷款年初2.2亿元降1.95亿元节约了财务成本。四是完成新航港龙收益、航班服务费收费成本、韩亚冷冻餐使用、公司成本费用构成明细等多个项目的专题调研。五是完成2011年全年及2012年上半年出口退税工作退税总额超过4,600万元6S工成品库管控公司ERP系统的改善和优化工作，已开发并正式投入使用的900余项系统模块已延伸到公司采购、运行、保障、收入等各项工作。二是做好了公司信息系统运作硬件保障工作，全年系统及设备保障维护近5,000人次制52天，第二部分 存在的问题和面临的形势 存在的问题 上海航食在2012年取从民航业看，全球航企在2012年第三季度净利润出现回弹，但2013年前景依旧不明朗；虽然中国民航仍处于“做大蛋糕”的发展过程，但发展速度有所趋缓。 从航空配餐业看，欧洲的主流航空公司已普遍使用冷冻餐代替传统的冷链餐食供应，德国汉莎天厨除了头等舱餐食，公务和经济两舱均已使用冷冻餐；主业对飞行时间在2小时以内的航班取消了热食供应。 从公司自身看，人工成本和物料成本作为影响公司盈利水平的两项因素，近几年涨幅迅速，与之不相符的是公司的餐价有降无升。旅客对于餐食口味和稳定度的要求日益提高，进一步对公司的提出挑战。 目前乃至今后一段时间，航空公司对配餐公司餐价的倒逼，加上公司的高成本运作，已成为公司发展所面临的巨大压力，我们必须坚决调整思路，以压促变，坚定拓展非航业务的决心和信心，以平抑航空配餐主业的风险。2013年工作思路 2013年2013年航食工作的是：认真贯彻落实中共十八大精神，深入学习实践科学发展观，、6S管2013年，航食的安全指标是：标0、千人重伤指标0.40.2 ；内部员工的刑事犯罪率不能突破本单位总人数的0.5‰；内的1.0‰2013年，航食的经营目标是：经营收入.3亿元；利润,500万元；EVA值6万元；成本费用率9%。9月前完成向长宁区安监局送报“安全生产标准化建设”相关申报材料。 拓市场、强服务，全力开源增收 明年将进一步着眼于开拓市场和提升服务品质，在深刻分析潜在危机的基础上，针对性地开展市场营销工作，全力开源增收。 市场开拓方面。一是在保证现有客户不丢失的基础上，对东航回程餐、大韩两舱的新业务，亚洲航空、乌克兰航空等新客户和英航、墨西哥航空、美洲航空、越南航空等竞争对手业务也要积极争取。二要进一步规范公务机配餐业务管理。扩大长期配餐合同的签订范围，根据实际情况及时更新餐谱和餐价，提供高端定制服