质量体系和新版环境和职业健康安全内审检查表.docVIP

质量、环境和职业健康安全体系内审检查表 （文件编号：H/QR181-A） 编 制 审核组 日期 受审部门 陪 审 审核地点 审核时间 范 围 检查项目 审核策略/方法 审核记录 4.2.3文件控制（19001）7.5文件化信息（24001）4.4.5文件控制（28001） 有哪些文件？ 提供文件控制和管理目录。 如何控制文件？ 对文件控制的规定。 如何控制文件更新？ 文件更改控制情况，版本识别。 5.5.1职责权限（19001）5.3职责权限（19001） 是否规定了部门职责？ 查看组织结构文件、部门职责规定。 是否规定了岗位职责？ 抽查岗位职责规定。 6.2人力资源（19001） 7.3意识（24001） 4.4.2能力培训与意识（28001） 是否理解质量环境和职业健康安全方针、目标？ 抽查人员了解掌握情况。 人员招聘如何实施？相关人员经过哪些与体系相关的培训？ 人员招聘规定及记录，查看培训计划，查看培训记录，查看培训结果。 岗位人员的能力是否被认定适宜？ 查看岗位能力信任情况及资格资料。 1 质量、环境和职业健康安全体系内审检查表 编 制 审核组 日期 受审部门 陪 审 审核地点 审核时间 范 围 检查项目 审核策略/方法 审核记录 6.3/6.4设施和工作环境（19001） 6.1.2环境因素（24001） 4.3.1危险源辨识风险评价及控制（28001） 设备是否受控？ 查看设备管理规定、设备清单、设备安全操作规定、设备保养记录、设备完好标识。 是否对环境因素进行识别？有哪些重要环境因素，如何管理？ 查看环境因素识别清单，重要环境因素评价以及降低影响措施实施和监测。 是否对危险源进行识别？有哪些重要危险源，如何管理？ 查看危险源识别清单，重要危险源评价及降低风险措施实施和检查。 6.1.3 合规义务（24001） 4.3.2 法规和其他要求（28001） 有哪些相关的有关的合规义务？是否检查适用性？是否识别更新？是否按规定实施合规义务？ 查看合规义务清单？在产品设计中考虑哪些合规义务？对合规义务更新检查？现场对合规义务的执行情况（如消防要求、化学品管理、劳动保护要求、废物处理要求等）？ 2 质量、环境和职业健康安全体系内审检查表 编 制 审核组 日期 受审部门 陪 审 审核地点 审核时间 范 围 检查项目 审核策略/方法 审核记录 7.1产品实现的策划（19001） 8.1运行策划和控制（24001） 4.4.6 运行控制（28001） 产品实现策划了哪些过程？ 查看推进器主要产品规格型号、产品制造工艺过程图、产品标准、检验依据 产品实现过程有哪些文件和记录？ 查看设计开发过程资料、查看生产过程资料、查看检验接收过程资料 对环境管理有哪些运行控制？ 查看环境管理程序规定，环境因素识别和重要环境因素评价和控制情况，在产品设计中是否包含了环境控制要求，对外供方是否有环境控制相关的要求。 对环境管理有哪些运行记录。 环境监测记录、废物处理记录、体检报告 职业健康安全有哪些运行控制？ 查看职业健康安全有哪些程序规定，危险源识别和重要危险源评价和控制情况，对生产现场的危险源控制情况。 对职业健康安全有哪些运行记录？ 设施检查记录、设施维护记录。 3 质量、环境和职业健康安全体系内审检查表 编 制 审核组 日期 受审部门 陪 审 审核地点 审核时间 范 围 检查项目 审核策略/方法 审核记录 8.2应急准备和响应（24001） 4.4.7 应急准备与响应（28001） 有无应急准备？应急准备物资是否安排？是否进行了应急预案演习？ 查看应急预案文件，应急预案物资保管，应急预案演练记录。 是否有潜在事件、事故隐患遗漏？有哪些预防措施？ 查看对应急预案的检查记录，预防措施的策划安排。（如火灾、报警、灭火过程规定，伤害救援、现场控制等） 8.2.1顾客满意（19001） 如何进行顾客满意的监测？ 查看客户管理方法，顾客满意的监测方法，顾客满意监测记录及结果，顾客满意提高措施。 8.2.2内部审核（19001）9.2内部审核（24001）4.5.5 内部审核（28001） 是否策划了内部审核或检查？ 查看内部审核检查计划，三体系内审员培训资格。 是否按计划实施了内审？ 查看内审实施记录，内审首/末次会议安排，内审签到表、内审报告，内审检查表。 内审发现的问题是否实施了改进？ 查看不合格报告完整性，纠正措施和实施有效性。 4 质量、环境和职业健康安全体系内审检查表 编 制 审核组 日期 受审部门 陪