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质量改进与服务 目的 本章规定了质量信息反馈的程序和要求，规定了在公司内部开展内部质量审核，采取纠正和预防措施等活动，实现质量管理体系的完善和持续改进活动，保证产品质量稳定提高，满足顾客要求。 适用范围 本公司压力管道安装工程及售后服务质量控制全过程。 职责和权限 a)、质量监督科负责公司两信息管理工作，建立质量信息系统，组织协调内部质量改进工作。 b)、相关部门负责本部门的质量信息收集、传递、处理，提出质量改进意见并报质量监督科。 17.4 控制要求 17.4.1 质量信息的基本内容 a)、在压力管道质量形成的全过程中和压力管道使用寿命周期中所产生的各种信息。 b)、通过监理单位和客户所反馈回来的产品质量信息。 c）、质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题。 17.4.2质量信息管理 a)、质量信息的分类 按来源可分为内部质量信息和外部质量信息；按时序可分为日常质量信息和突发质量信息。 日常质量信息可按其内容涉及的过程分为：采购、工艺、检验、吊装、运输、安装和使用等过程中产生的质量信息。 b）、质量信息的收集 包括内部质量信息的收集和外部质量信息的收集。具体按《质量信息管理工作程序》执行。 c)、质量信息的传递 1）对于明确的质量信息，应“质量信息反馈表”的形式进行传递，对于不能判明类别的质量信息可以书面说明的形式传递到归口部门，当不能判明主管部门时统一传递到质量监督科。 2）属各部门管理的质量信息，经统计分析后，应将结果定期传递到质量监督科。 d)、质量信息的处理 包括外部信息的处理和内部信息的处理。具体按《质量信息管理工作程序》执行。 e)、质量信息的统计分析 1）涉及实物产品一次合格率和返修率的信息每月应统计分析一次，提交公司质量监督例会。 2）涉及市需求变化的信息每季度应统计分析一次，提交经营科。 3）涉及管理需求变化的信息，每半年应统计一次，提交经理办公会。 4）涉及体系运行改进的信息，每年应统计一次，提交管理评审。 f)、质量信息的归档管理 1）有价值的质量信息时企业的重要无形资产，应予以妥善管理并为企业运行决策提供依据。 2）凡要求进行质量信息统计分析的质量信息，应在完成统计分析后，将统计分析的结果及基础数据一起归档储存。 3）质量信息的收集、登记、传递、反馈、处理、分析、存储和组织、协调、督促、检查按《质量信息管理工作程序》执行。 17.4.3 内部质量审核 公司一般每年进行一次集中式内部质量管理体系审核，内审时间间隔不得超过一年。内部质量审核具体按《内部审核控制程序》执行。 17.4.4 外部质量审核 公司对质量技术监督和监检机构或第三方检验企业及客户发现并提出的产品质量问题由公司质量保证工程师组织责任部门和相关部门及时解决，并分析原因制定纠正或预防措施。 17.5 纠正措施 17.5.1 纠正信息的范围 a)、组织内、外信息反馈的不合格。 b）、内、外质量管理体系审核、管理评审中发现的不合格。 c)、安装过程中出现重复性的不合格。 d）、零部件重复性的不合格。 17.5.2 纠正措施制定 公司制定纠正措施，实现质量管理体系的不断完善和促进持续改进活动，质量监督科负责纠正措施的归口控制，纠正措施具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 17.6 预防措施 17.6.1 预防措施的范围 a）、内、外质量管理体系审核、管理评审中分析、调查提出的潜在的不合格。 b)、产品实现过程中分析出的可能出现的不合格。 c)、各种质量信息分析出来的潜在的不合格。 d)、为满足顾客要求，需消除的潜在不合格。 17.6.2 预防措施的制定 公司制定预防措施，实现质量管理体系的不断完善和促进持续改进活动，质量监督科负责预防措施的归口控制，预防措施按《纠正和预防措施控制程序》执行。 17.7 用户服务 经营科应制定服务计划及相关人员职责，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，反馈到相关的责任人员，做好实施记录和报告。 17.8 相关文件 a Q/HK·P 015—2008 《内部审核控制程序》 b Q/HK·P 016—2008 《纠正和预防措施控制程序》 c Q/HK·P 018—2008 《质量信息管理工作程序》 文件名称 质量保证手册 文件编号 Q/HK·M.02-2008 目次 17 版次/换页 B/5 修改日期 2012-1-16 63