04.业务计划制订和评审程序..docVIP

1 目的与适用范围 为确保本公司不断提高市场占有率和竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制订并实施业务计划，特制定本程序。 本程序适用于武汉东江工贸有限公司业务计划策划时涉及公司财务、市场、设计开发、质量、生产、人事和环保领域等方面。 2 职 责 2.1 总经办负责制定公司级业务计划并组织各部门制订各项业务计划。 2.2 生管部负责制订生产计划、仓库库存、产品交付、公司设施运行等业务计划。 2.3 管理部负责制订人力资源、员工培训等业务计划。 2.4 技术部负责制订产品研究与开发方面等的业务计划。 2.5 制造部负责制订品种完成、安全生产等的业务计划。 2.6 质量部负责制订质量监控方面的业务计划。 3.7装备部负责制定设备管理、工装等的业务计划。 2.8财务部负责制定市场占有率、不良质量成本等的业务计划。 2.9市场采购部负责制订采购、供方管理、市场开发、顾客满意度等的业务计划。 2.10总经理负责业务计划的批准，质量部负责监控业务计划的实施。 3 工作程序 3.1 企业业务计划的策划 3.1.1 市场采购部负责了解和调查同行有关市场、质量、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行（包括行业标杆）的经营状况，以及顾客的要求及期望，并将信息、传递到各相关部门。 3.1.2 各业务计划制订部门除根据市场采购部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会、订阅各种专业杂志等了解国内外同行的产品和经营情况，编制各项业务调查分析报告。 3.1.3 各制订部门根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制订长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，业务计划须说明总体目标、各阶段完成的目标和时间、具体的措施以及制订目标依据和来源，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容可追溯和客观性。 3.1.3.1质量部制订包含但不限于以下的业务计划 a）加工过程与成品质量目标； b）关键内部质量指标,如CPK、PPM值等； 3.1.3.2财务部制订包含但不限于以下的业务计划： a）预期销售额 b） 不良质量成本目标 3.1.3.3技术部制订包含但不限于以下的业务计划： 研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、技术改造计划等）； b）参与制订工厂设施规划和调整计划； c) 工艺纪律检查计划。 3.1.3.4制造部制订包含但不限于以下的业务计划： a) 制造命令品种完成计划； b) 健康、安全方面业务计划； c)加工过程与成品质量目标。 3.1.3.5 管理部制订包含但不限于以下的业务计划 人力资源管理计划； 员工满意度计划； 员工培训计划； 企业形象计划。 公司电脑与网络管理计划 3.1.3.6 装备部制订包含但不限于以下的业务计划： 工装/设备预防性计划； b) 工装/设备预知性计划； c) 工装/设备完好计划； d) 环保计划 3.1.3.7生管部制订包含但不限于以下的业务计划： a) 制造命令完成计划； b) 关于生产率、设备/人员等的利用率等； c) 库存目标（仓库周转率、仓贮受损率）； d）销售目标。 3.1.3.8 市场采购部制订包含但不限于以下的业务计划： a) 市场占有率以及市场开发计划； b) 顾客满意计划 c) 供应商管理及开发计划； d）采购计划； 以上业务计划必要时须各部门共同参与，由总经办负责协调，确保各项业务计划的一致性，经质量部汇总后交总经理审核批准，所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经质量部请示总经理许可后，不得外传与复印。 3.2 业务计划的实施和监控及公司级数据分析和使用 3.2 1 由总经理负责组织各部门实施经批准的业务计划，业务计划的实施采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，管理者代表每年监控一次业务计划实施状况，并将结果报管理评审。 3.2 2 各部门每月对本部门业务计划完成情况进行监控，并将完成情况提交质量部，质量部在每月最高质量会议上对业务计划完成情况进行分析通报，并要求未达到业务计划目标的部门制定纠正预防措施。质量部对其措施完成情况进行跟踪验证。 3.2 3 质量部组织各部门每年对公司的数据进行收集、评审，提供顾客满意度，与产品要求的符合性，过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会，供应商方面的信息。 同时记录各项运行数据的趋势：质量情况、生产率、不良质量成本，并与竞争对手比较，了解公司目前水准；与业务计划中所确立目标比较，测定公司经营状况，以便各部门制订行动计划以支持：确定优先解决与顾客相关的问题，确定关键的与顾客相关的趋势，以支持公司长期规划和重大决策。 3.2 4 将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划可行性和适宜性，必要时，对业务计划进行