2004年职业健康安全∕环境管理体系运行工作计划..docVIP

2004年 职业健康安全∕环境管理体系 运行及认证工作计划 编制：安全保卫处 2004年11月 2004年职业健康安全∕环境管理体系运行工作计划 序号 工作内容、方法及要求 责任单位 完成时间 完成情况 备注 1 召开各单位A角会议，公司领导对体系进行部署和要求 质保处 安全处 2004年11月 12日 2 辩识危险源评价方法培训（内审员和安全员） 安全处 2004年11月 3 危险源识别，制定对应的削减及控制措施（GB/T28001） 各单位 2004年11月 4 环境因素识别，制定对应的削减及控制措施（GB/T24001） 各单位 2004年11月 5 整治生产现场、设备及环境，并达标（依照安全性评价表） 各单位 2004年12月 6 评价公司存在的重大危险源和重大环境因素 评审小组 2004年12月 7 建立支持性文件（管理制度、操作规程和两书一表） 安全处 2004年12月 8 近一年的“生产作业场所有害因素测定”情况（GB/T18001） 安全处 2004年12 上旬 9 汇编职业健康安全∕环境使用的表格清单 安全处 2004年12 上旬 10 编制职业健康安全∕环境内部审核表 安全处 2004年12 上旬 11 对GB/T24001和GB/T28001的运行情况进行第一次检查 （由内审员组成3个小组，查现场、危险源控制和有关资料） 安全处 2004年12月 20日 12 对第一次出现的不符合项进行整改 各单位 12月20～26日 2004年职业健康安全∕环境管理体系运行工作计划 （续上表） 序号 工作内容、方法及要求 责任单位 完成时间 完成情况 备注 13 对GB/T24001和GB/T28001运行进行第二次检查 （由内审员组成3个小组，查现场、危险源控制和有关资料） 安全处 2004年12月 27日 14 对第二次出现的不符合项进行整改 各单位 12月27～31日 15 公司简介 （应包括近三年没有重大安全和环境事故，污染物超标排放内容） 安全处 2004年11月 16 职业健康安全管理体系认证申请表（市表01）（需咨询） 2004年12月 17 环境管理体系认证申请表（市表02）（需咨询） 2004年12月 18 企业情况调查表（安－市表03）和（环－市表04）（需咨询） 2004年12月 19 法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件 企管处 2004年12月 20 有关GB/T28001管理体系及其所覆盖活动的一般信息。 （如产品范围，场所的范围，活动的范围） 企管处 2004年12月 21 近一年内的监测报告及其应执行的污染物排放标准 安全处 2004年12月 22 申请方所在地地（市）级以上环境保护主管部门出具的我公司在近一年未因环境违法受到处罚的证明 安全处 2004年12月 23 污染物产出示意图 安全处 2004年12月 24 “环评”批复、“三同时”验收报告（需咨询） 安全处 2004年12月 2004年职业健康安全∕环境管理体系运行工作计划 （续上表） 序号 工作内容、方法及要求 责任单位 完成时间 完成情况 备注 25 管理手册、程序文件和其他相关支持性文件，包括： 安全处 2004年12月 ① 绘制公司所在地区的社区平面图（安∕环） ② 绘制公司场所平面布置图（安∕环） ③ 绘制主要生产现场的工艺流程图 ④ 公司所辩识与评价的危害和风险清单、重要环境因素清单 ⑤ 公司适用的职业健康安全∕环境法律、法规及其它要求清单和符合性报告 ⑥ 目标、指标、职业健康安全管理方案和环境管理方案 ⑦ 组织机构设置图 质保处 26 公司对体系进行内部审核 质保处 安全处 2005年1月 27 管理评审 公司 2005年1月 28 体系认证 认证机构 2005年2月下旬 3