2008办公室工作计划..docVIP

2008年办公室工作计划  2008年，办公室将按照全局“一树、两争、三创、 四新、五协会，一中心”的工作思路，紧紧围绕局各项重点工作，牢固树立服务意识，充分发挥办公室联接上下、沟通内外、协调左右的职能作用，求真务实，团结协作。 一、总体思路 紧扣一个中心（商务工作目标），突出两项工作（日常行政事务和后勤保障工作），搞好三个服务（为领导服务、为科室服务、为群众服务），提高“四办”质量（办文、办事、办会、督办），促进办公室各项工作再上新台阶。 二、工作要点 1、做好各类行政公文、政务信息的传阅、归档和电话通知内容的汇报工作，努力做到流转准确、及时、畅通。做好以商务局名义印发的各类公文的草拟、核稿、印刷等工作。为此我们制订了以下相应制度： （一）、文秘管理制度 （1）、文件收发由办公室统一负责，收到文件后及时交局长审批。 （2）根据局长批示及时移交承办人，承办人签收后必须在规定的时间内认真办结，并及时将文件归档。 （3）紧急文件须经领导立即提出处理意见，领导外出不在单位的，由办公室电话请示领导及时提出处理意见。 （4）有关文件、材料的起草、打印、校对、发送等工作，按下列规定办理： 文件起草由各有关人员负责；文件核稿由有关科领导或办公室人员负责；文件校对由办公室人员与起草人共同负责；发文由办公室统一办理；文件一律交由办公室存档。、 （5）发文的登记、编号、用印，由办公室严格掌握，统一管理。除经由局领导签发的文件可使用文件序列号、加盖公章外，一般性证明、抄件、函件，经办公室主任审核同意后，方可使用印章，且不编入文件序列。确需加盖局公章的，应经分管领导或局长同意，未经局领导签发的文稿不得用印。 （6）、局发文缮印完毕，经办人即将文稿原件和正本一式二份交办公室存档。 （二）、文印管理制度 （1）、各科室、单位的材料一律在局文印室打印，复印。凡需外出打印的，由办公室负责签字，到指定地点打印，复印，所有科室不得私自设立打印点，否则，所有费用一律不予报销。 （2）、凡是与本单位打印、复印无关的私人资料，外单位和外来人员打印、复印时，一律实行现金结账，不准赊欠。 （3）、所有打复印材料经校对件确定后，由责任科长签字方可打印（各科室、队负责材料的校对和验收，谁起草谁校对）。 （4）、凡送文印室处理的文稿必须经办公室负责人同意（签字）。未经同意，文印室有权拒绝打印或复印。打印、复印实行登记制度。文印人员要做好打印、复印登记工作，登记内容包括打印内容、张数、经办人、批准人等。 （5）、文印费由各科室经办人员打出欠条，由办公室统一与局财务结算。 2、做好各类行政发文、会议记录、会议纪要中确定的事项及领导交办批转事项的催办、督办工作，确保件件有落实，事事有回音。  3、进一步加强制度建设。重点抓好学习制度、会议制度、印章使用管理制度、卫生制度的落实；规范机关工作程序，确保业务工作与机关建设工作的协调有序开展。在印章管理上我们制订了下列规定：  （1）、印章由办公室指定专人保管。印章使用实行登记制度。《印章使用通知单》必须载明用印单位、日期和用印原因、经办人及审批人等内容。 （2）、印章未经部门或单位领导同意，不得在本单位的空白介绍信、单位信笺或其他书写纸张上加盖本部门或本单位各类印章。否则，因此造成的后果由印章管理人员负责。 （3）、凡本局机关或下属单位职工需以局机关名义出具相关证明的，必须经局分管领导或办公室主要负责人审核同意，方可到办公室办理用印手续 4、做好上级有关部门领导来局视察、检查工作的接待、安排、联络工作； 5、进一步做好后勤管理工作，强化办公用品、电脑耗材、车辆和公共设施整体维护的管理工作，我们制订的相关规定为： （一）、办公用品管理制度 （1）、机关所需办公用品的购买、保管、发放，均由局办公室统一安排和办理，任何人未经请示不得擅自购买办公用品，否则不予报销。 （2）、局办公室对采购和发放办公用品建立登记制度,做到帐物相符。 （3）、办公室在年初为各科室备齐所需办公用品，按季发放,一次发齐,不予补发,领取时进行登记, 责任到人。 如没有库存所需办公用品，以书面形式申报一次,并附申请表清单.(由分管领导签批后),办公室向主管领导汇报后,经主管领导同意后方可购买. （4）、印刷文件、资料，在报刊上刊登广告，购买印刷用品等，由局办公室统一办理。 （5）、各科室的固定资产、办公用品要明确专人妥善管理，使用人员认真阅读产品使用说明书，按操作规范使用，凡操作不当引起产品损坏，维修费用由使用人自付或按价赔偿。 （二）公务接待用餐制度　　 （1）、凡因公务需安排用餐的，须报分管领导经局长同意后，由办公室到指定地点安排有关事宜，一般情况下现金结账，然后发票附同办公室填写派餐单，（接待单位、事由、人数、标准、时间等），方可签字