2010年楼兰新城经营计划..docVIP

2010年度总控计划 新疆鑫泰投资（集团） 房地产开发有限公司 二O一0年四月二十日 二○一○年是楼兰新城项目开发建设的第四年，是鑫泰房产公司进入实质性运作的重点年，根据集团公司下达的2010年度经营管理目标，房产公司围绕着经营目标，分模块制定了详细的开发计划，现将房产公司2010年度楼兰新城项目的开发计划分述如下： 一、2010年总体经营目标（依据与集团公司签署的目标责任书）： 1、开发建设面积：8.5025 万平方米 2、实现销售收入：42089 万元 3、主营业务成本：17122万元 4、主营业务税金及附加：8950万元 5、营业费用：675万元 6、管理费用：419万元 7、财务费用：562万元 8、实现银行融资: 5000-8000万元 9、完成拆迁面积：4.0万平方米 二、人员培训与招聘计划： 1、空缺岗位招聘计划 2010年房产公司人力资源管理的首要任务就是实现流程化、系统化管理，通过人员招聘、录用、培训、绩效考核等流程的严格控制，来减少由于流程执行不力、操作不专业、避免人事管理中出现断层的错误，确保公司人力资源管理体系得以持续提升，起到为企业选好人、用好人、留好人的核心作用。依据房产公司2010年组织架构和部门岗位设置（详见2010年人力资源规划），结合各部门的人员需求，2010年各岗位人员的招聘计划如下表： 需求部门 招聘岗位 招聘 人数 人员招聘因由 房产公司 管理层 工程技术总监 1 该岗位人员暂缺 行政部 司机 3 现有两名司机，五家渠项目启动后需增加一名司机，小区内通勤车需安排两名司机轮班驾驶 前期 技术部 报建及办证专员 2 该岗位编制是2人，3月5日已到岗一名(李亚东)，还需招聘一名 工 程 部 土建工程师 1 该岗位编制人数是2人，原有一名（王远亮）辞职， 3月15日已招聘到岗一名（王剑），还需招聘一名 助理安装工程师 1 现有安装工程师1人（范凯），助理工程师岗位人员暂缺 助理园林工程师 1 现有园林工程师1人（娄德军），助理园林工程师1人（韩涛），该岗位编制2人，故需继续招聘一名 安全员 1 该岗位人员一直空缺，今年开发面积增加，须有专职安全员负责施工现场的安全管理和监察 策划部 策划专员 1 上述两岗位一直空缺，为提升公司自身的项目策划能力，本年度拟补充此专职岗位人员 文案、设计专员 1 销售部 销售主管 1 该岗位人员空缺，销售部内部人员能力欠缺，故拟招聘销售主管以加强销售部的内部管理工作 置业顾问 5 按本年度的开发面积，需配置10名置业顾问，销售部现有置业顾问5名，故仍需招聘5名置业顾问 按揭专员 1 现有一名按揭专员（唐亚娅），因今年开发面积较大，故需增补一名按揭专员，以提高按揭回款的及时性 物业公司 管理层 副经理 1 该岗位为今年新增岗位，随着管理面积的增加需相应增加管理的人员配置 综合管理部 主 任 1 该岗位人员空缺，需尽快招聘到岗 品质督导 1 该岗位人员空缺，需尽快招聘到岗 工程维修部 主 管 1 该岗位人员空缺，需尽快招聘到岗 水暖工 1 现有维修工2名，因管理面积增加，需增加维修人员以保证小区内配套设施的日常维护及业主保修维修的及时性 环境部 保洁员 3 现有保洁员7名，因管理面积增加，需相应增加保洁人员 秩序管理部 指导员 1 新增岗位，实现物业协管队的军事化管理，创建品牌协管团队，现该岗位人员暂缺 消防专干 1 该岗位人员一直空缺，随着管理面积增加及商铺运营，必须设立专职消防专干 协管队员 3 现有协管队员10名，管理面积增加后相应增加人员配置 招商及经营管理部 招商主管 1 新增岗位，今年将开始25#、26#楼底商的招商和运作，需增加相应人员，目前此两岗位人员暂缺 业务主办 1 合计 30 2、2010年度培训实施计划： 2010年在员工培训管理方面，重点是根据各部门的培训需求，制定有针对性的培训内容，同时健全培训考核评估体系，逐步建立标准化的新员工培训、在职员工岗位技能培训、管理人员培训等系统，使员工不断提升的通道真正的运行起来，让培训成为公司人才的造血库，提高公司核心人才竞争力。房产公司2010年度的培训实施计划如下表： 培训 时间 培训内容 培训目的 培训方式 培训机构/组织部门 授课人 参加人员 4月2日 《总经理心目中的优秀员工》 培养团队的协作意识及凝聚力；改善沟通形式，提高沟通效率 外训 畅泰企管 朱忠峰 全体员工 4月8日 消防知识 提高防火意识，真正做到“预防为主，防消结合” 内训 市防火宣传中心 谷教官 全体员工 4月9日 新员工入职培训 了解公司行政、人事基本管理制度 内训 行政部 钟江华 冯雅莉 新