2012年业务计划..docVIP

2012年业务计划 经营理念：设计精心、选料用心、专心 一、2012年1-12月绩效指标 公司指标 1 产值 26000 总经理下达 2 销售收入 25000 总经理下达 3 销售回款 20000 总经理下达 4 毛利润 5000 财务预算 5　 净利润 1750 财务预算 6　 所得税 437.50 财务预算 7 总成本 23250 财务预算 8 人均月工资 2175 财务预算 9 职工总数 120人 财务预算 10 人工总成本 313.20 财务预算 11 人均产值 216.67 财务预算 12 质量损失成本 财务预算 部门分解的绩效考核指标 销售部 序号 绩效指标 考核目标 被考核部门 考核部门 1 销售收入 2.5亿 销售部 总经理 2 销售回款 1.9863亿 销售部 财务、总经理 3 销售计划下达及时 月计划提前5天下达周计划提前2天下达日计划提前1天下达 销售部 生产部 4 交付及时率 100% 销售部 总经理 　 顾客满意度调查分析及时/置信度 80分/季 销售部 质量部 5 合同评审及时 2个工作日内 销售部 相关部门 技术部 1 关键产品/过程特性识别正确率 90% 研发部 顾客代表 2 产品设计更改受控率 100% 研发部 质量部 3 APQP文件完善率 100% 研发部 质量部 4 文件资料受控率 100% 研发部 质量部 　 生产部(生产技术部) 1 销售计划完成率 100% 生产部 销售部 2 设备/工装故障停机率 ≤2% 生产技术部 生产部 3 设备/工装维护保养计划编制有效率 ≥95% 生产技术部 生产部 4 设备维护保养计划按时执行率 100% 生产技术部 生产部 物控部 1 帐、物、卡一致率 100% 物控部 生产部 2 先进先出执行率100% 100% 物控部 综合部 3 成品、半成品、材料库存周转次数 0.6次/月 物控部 财务部 质量部 1 零公里故障率 ≤主机厂规定值 质量部 财务/销售 2 三包索赔故障率PPM ≤主机厂规定值 质量部 承担40%责任财务 3 错漏检率 5% 质量部 生产部 4 顾客报怨处理及时 24小时内纠正，按主机厂规定的时间完成纠正措施 质量部 销售部 5 内审计划制定及时 按程序要求 质量部 管理者代表 6 产品审核计划完成及时 按计划 质量部 管理者代表 7 过程审核计划完成及时 按计划 质量部 管理者代表 8 按控制计划项目监控率 100% 质量部 管理者代表 9 按控制计划要求记录及时率 100% 质量部 管理者代表 综合部 1 死亡率 0 综合部 总经理 2 火灾和失窃率 0 综合部 总经理 3 文件受控率 100% 综合部 管理者代表 4 岗位需求配置率 ≥90% 综合部 各部门 5 培训需求识别率 100% 综合部 管理者代表 6 培训计划执行率 ≥95% 综合部 管理者代表 7 人员流失率 ≤10% 综合部 总经理 8 管理评审完成率 100% 　 综合部 总经理 9 员工满意度 ≥70 　 综合部 总经理 财务部 1 各项成本分析（包括质量成本）及时 每月10前分析上月成本 财务部 总经理 2 资金筹措率 ≥95% 财务部 总经理 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------