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《绩效倍增系统PMS》作业手册
五、经营分析会 作业训练手册 企业不缺培训，缺训练 公司名称 LOGO 公司简介 训练科目 一、目标设计 企业战略目标 3-5年规划 年度目标设计 二、预算配套 三、分配机制与KPI指标 四、鱼骨图 五、经营分析会 内容内 1 3 4 核心产品（服务） 核心区域市场 行业地位 成为 公司 2 核心客户 战略目标 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 收入 直接成本 费用 净利润 净利润率 员工人数 年度 目标 公司未来5年计划 年度目标设计 第一步：定位-销售目标 销售目标的分解维度 目标分解表 按照产品-年度 按照区域-年度 按照客户-年度 按照员工-年度 第二步：移位-配套支持目标 新品开发、老品更新 原辅料供应 准确交付 消费者教育、品牌宣传 核算 经营分析 投融资 员工数量 员工质量 成品供应 办公服务 目标分解表 第三步：锁位-目标沟通评估 内部配套目标评估重点 合理 不合理 调整目标 销售部 销售计划 万元 研发部 新产品开发 老产品改良 采购部 原辅料供应 供应商开发 生产部 产能配置 产量保证 交期/质量保证 物流部 保证准确交付 市场部 消费者教育 品牌宣传 HR部 员工数量 员工质量 行政部 办公服务 财务部 核算 经营分析 投融资 税务筹划 结论： 年度经营目标制定合理？不合理？ 再修正 二、预算配套 生产成本预算 各部门费用预算 预算的利润损益表 评估：投入的资源与业绩的产出是否合理？ 对比2013年实际情况做出具体分析 对比后，提出2014年重点改善建议： 目标与预算的最优配置，实现最好的经营结果 三、分配机制与KPI指标 四、鱼骨图 时间进度计划-任务库 序号 要达成目标的重要举措 责任人 完成时间 检查人 未完成自罚承诺 1 2 3 4
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