10设施和设备管理程序.doc

 前 言 本标准的附录A B C D E F G H为规范性附录。 本标准由质量管理体系委员会提出。 本标准由生产管理科归口管理。 本标准由生产管理科负责起草。 本标准起草人：流程文件主控部门人员 本标准起草负责人： 起草部门负责人 本标准会签人：流程文件涉及部门 本标准审核人：负责人 本标准批准人：管代 本标准为广汽吉奥杭州基地质量管理体系程序文件，版本号为：A/0。 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修 订 日 期 修 订 者 批 准 者 A/0 新建 2015.06.12 XX 管代 发 文 范 围 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 设施和设备管理程序 1 目的 为了对设施和设备进行有效控制和综合管理，规范管理流程，确保设备满足产品生产的需要，确保设备的有效利用，实现设备的保值、增值，保障生产的正常运行。 2 范围 本程序规定了设备和设施的管理控制活动。 本程序适用于广汽吉奥有限公司。 3 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GA JS0601—2012 设备操作规程Q/GA JS0602—2012 设备维护保养规程Q/GA GL1409—2012 招标管理办法为某种需要而建立的机构、组织、建筑等.1 供应商管理部：负责设备的采购、及配件的采购，参与验收；并负责厂外固定资产验收和管理，实施 《厂外固定资产采购及管理程序》。 5.2 设备使用部门：负责设施设备的正确使用及例行点检、日常维护保养；并管理本部门设备台账，做到帐物相符。 5.3 生产管理科动力设备室： 5.3.1 负责公司生产、动力设备设施及使用的压缩空气、水、电等能源设备的管理。 5.3.2 设备的归口管理，包括设备的验收、使用、调拨、维护、保养、启用、封存、改造、更新直至报废的全过程管理并建立统一的设备台账。 5.3.3 负责关键备件清单建立、申报和领用等管理工作。 5.3.4 负责编制维修保养计划，制定公司各项设备管理制度，监督执行并检查考核。 5.3.5控制公司生产设备技术状态完好。 5.3.6负责编制设备的《设备操作规程》。 5.4 VQ科：负责计量、试验、检测设备，仪器仪表、计量标准装置统一规划、管理。 5.5 生产科/制造科室负责生产过程能力评估，生产线工艺装备，非标设备的设计，并对增加生产设备的可行性提供论证工艺资料；对生产线技术改造负责规划、实施； 5.6 行政中心：负责房屋设施、办公设施、通讯设施、微机联网设施的统一规划、管理。负责后勤、办公楼设施及厂区地下管网的维修管理，负责报废设施设备处置活动。 5.7 财务科：负责支付设备设施合同款和价值转固及管理。负责计算报废的设备设施折旧，报废表单审批后销账，报废设备设施变卖后回收残值。 6 设备需求的规划 6.1公司技术中心制造工程部负责新工厂布局、物料流动、设施设备的策划。 6.2公司技术中心制造工程部负责每年10月份组织相关部门编制年度《投资计划》，提出年度设施、设备需求（如：是否对生产线进行技术改造，是否新增、大修设备等）。 6.3 年度《投资计划》经评审通过后，由项目负责人编制立项报告及技术文件，经总经理批准后实施。 6.4 临时增加的设备设施由使用部门提出申请，制造中心生产管理科组织相关部门评审，经总经理批准后实施。 7 设备购置的申请 7.1 各使用单位根据实际需求填写《设备购置申请单》或《物资采购申请单》。固定资产类设备填写《固定资产购置申请单》，非固定资产类设备填写《物资采购申请单》实施采购。生产科、技术质量科等相关部门评审，经总经理批准后执行设备购置。 7.2 采购科依据《设备购置申请单》或《物资采购申请单》实施购置，具体执行《零星采购管理办法》。 7.3 对于预算价格在10万元（含）以上的，需按招标流程执行，具体执行《招标管理办法》。 7.4 项目负责人负责与供方签订设备购置技术协议，生产管理科动力设备室对技术协议的售后服务条款部分进行审查。 7.5 供应商管理部负责与供方签订设备购置商务合同，实施设备购置，并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。 8 设备的验收 设备的验收依据项目《技术协议》执行，验收过程需填写《设备（工程）验收记录》。验收共分开箱验收、初验收、终验收、质保验收等四步进行（具体根据合同要求进行，如涉及精度，技术参数的大型设备，需在合同中约定增加预验收，预验收需到厂家进行）。 8