GE评审材料.doc

GE评审材料（全部） 总则 由GEA团队制作的调查书旨在提供一个对供应商的风险、不足、能力的最新调查，去评估GE新的非竞争的供应商，即是为了新的加工和部件提供原料的非竞争的供应商（这是考察新供应商的标准）。这个调查表旨在使供应商出现不足时，如何去建议和识别并采取改进措施和跟踪，形成正式的文件。这个模板位于本文件的末端，只是专用于为供应商所采取的改进措施和跟踪打分，请不要把全套和评分文件提供给供应商。（在现场参观和加快提供所需信息的前，供应商只需要一份空白副本的调查表，至少一份指导书。）一旦改进措施和跟踪计划被GE通过，接下来GE的审计将按照GE的政策来判断。只有真正到供应商所在地检查后，本调查表关于供应商信用风险评估部分的文件才可以完成。 评估组可以根据实际的情况对本调查表进行补充，许多评估组通常只是根据产品/商品去评估供应商的潜在能力，这些额外的调查将和调查表一起形成评估供应商是否合格的文件。 指导方针 本商业调查表由以下几个部分组成：日常业务，质量，生产支持，技术/新产品/安全，子供应商责任，稳定增长，审计，财务，信用风险，各部分又分成若干详细的子部分，例如，质量部分的第一个子部分是管理责任。 在做调查时，调查者将会据每个类别进行大概询问，如果调查的问题是特定的，那么关于不足部分的列表文件也必须是特定的。这将会要求采取更积极的改进措施。调查结束后，评估组应该和供应商根据供应商改进措施要求文件回顾调查结果，对于不足之处，供应商必须采取评估组认可的改进措施和跟踪措施，并且按要求提供给评估组最新报告，评估组需要按时对供应商所采取的措施和行动进行管理。 不同的调查内容有不同的调查时间，通常是一天3-4个人，供应商要把商业调查表和正确行动和跟踪计划文件存档。 评分指导 按照目录，对于商业调查表所提出问题的答案将决定供应商的级别，从1-5共5个级别，最高分级别5，对于每个目录列有默认值，在调查表里称为“期望值”。每个评估组会依据这些值对于产品的重要性进行调整，（例如质量 值，工业值） 按商业调查表的目录回顾答案 按照答案，对于每个目录决定供应商的级别。从1到5共5个级别，5是最大级别。在“供应商级别”的空白处填上分数，所有的目录均如此。 评估组如果觉得必要，可以按照重要性的大小调整调查表得分矩阵上预设的默认值，最大级别仍是5。 从商业调查表上传输供应商级别和任何注明有“实际状况”和“有待提高地方”到商业调查得分矩阵。 一旦输入供应商级别和目录得分，商业调查得分矩阵就可以自动计算目录得分，计算公式是供应商级别乘以目录得分 所有要求的项目填满以后，商业调查得分矩阵也可以自动计算出商业调查的得分，商业调查的得分计算方法是：所有目录得分相加后除以可能得分的最大值。 如果没有信用风险却只有一些不足，商业调查得分在80分以上即认为通过，但仍需要跟踪，在随后的商业调查中，评估组会依据手册中的供应商改进要求表来识别和评定供应商所采取的改进措施。GE评估组会提供此类表格给供应商，供应商在被证明合格和开展业务前必须向评估组提交改进措施及跟踪计划文件。任何被要求的改进措施在得到完全满意和许可后，评估组在可以按照商业调查得分和内容进行推荐。 信用评估问卷提出的问题，用“是”、或“否”回答，完成后，计算机系统/采购部/ SAM业务会装载商业调查表到供应商网络。日常批处理程序将会通知EHS总经理并且单独装载一份商业调查表，此表至少被公司在答案上填写有一个“不”，那么此公司将会有信用风险。EHS总经理也会收到一份EXCEL文件，是关于供应商各类相关信息和信用风险条款的汇总。然后这个信息将会被装载到EHS PowerSuite 审计跟踪系统（ATS） 计算机系统/采购部/SAM和EHS总经理按照指示条款30.13的要求，必须对要求采取的改进措施进行讨论和同意。GEA的律师将按要求协助起草和供应商合适的联系方式。如果供应商同意按照他的改进措施和跟踪计划采取必要的改进行动，CBT/buying group/SAM必须和EHS总经理确认已采取改进行动。一旦同意，CBT/buying group/SAM将会在供应商网络存取和更新供应商调查表。这说明供应商已完全具有资信。一旦客户被授予完全资信，一封电子邮件会分别送到EHS总经理和客户手中，EHS总经理将在EHS审计追踪系统中做必要的更新。 如有其他问题，请咨询Steve Harrison，电话是452-5114。 第一部分 日常业务 一、组织和管理 提出问题 为你的客户提供最新的组织机构表(9000质量手册) 识别主要成员和责任（部门职责） 实施目标相关人员的职责。（部门职责） 打分 1分。 组织有限，关键人员没有确定，公司对于支持和启动新的计划有困难，没有重要人员参与，或缺少场地和设备的投入。 3分。目前的业务范围机