属地行道树养护项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）.PDFVIP

附件 1-1 属地行道树养护项 目支出绩效 目标申报表 （项 目总体情况） （ 2017 年） 填报单位 （盖章）上海市闵行区绿化园林管理所 金额单位 ：元 项 目名称 属地行道树养护 项 目类别 一次性项 目□ 经常性项 目□ 中期预算试点项 目□ 项 目负责人： 张琼 联系人： 戴玉斌 联系电话 起始 日期 ： 结束 日期 ： 行道树按胸径大小分为大树（25-45㎝）、中树（15-25㎝）、小树（15㎝以下）三种类 。根据《上海 市绿地维护概算定额（2010）》，测定养护标准打八折为区行道树养护费基价 （执行价），分三年 项 目概况 逐步达到养护基价。2017年为第五年按基价执行。大树养护费为149.12元/株/年、中树为109.5 3元/株/年、小树为70.4元/株/年。 依 据:根据 《上海市绿化条例》、 《上海市园林绿化养护综合配套定额》 （试行）、 《园 林绿化养护技术等级标准》,闵府办发 【2016】30号闵行区人民政府办公室转发关于 《闵行区 公园绿地、行道树养护管理实施意见》的通知、闵府抄 【2016】7号 《关于调整闵行区公共绿 地和行道树养护费标准》、 《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》 （闵绿容 〔2012〕29 号)等相关文件 项 目立项 必要性:行道树的作用价值：1、补充氧气、净化空气；2、调节局部气候；3、减轻噪音；4 情况 、美化市容；5、遮荫。对于体现社会经济发展水平、改善民生、提升人民生活质量起到重要 作用。 可行性:制定 《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》，通过 日常养护巡查建立巡查记录 ，通过 “月度 自查”、 “季度考核”和 “年度考评”等方式加强管理、督促整改；注重收集 服务对象和受益人的满意度，定期分析投诉资料，查找投诉突出的问题，及时掌握养护不到 位的地方；对投诉地点较集中的区域加大巡查力度，减少投诉率。 一、项 目总预算：9592819.83 二、当年预算： 9592819.83 （一）财政拨款： 9592819.83 项 目资金 1.上级财政拨款： 0 2.本级财政安排： 3131334.97 3.下级财政配套： 6461484.86 (二)其他资金： 0 1、项 目管理制度：已制定绿化巡查机制及工作方案、绿化快速处置机制及工作方案，制度完 项 目相关资源投 整并与项 目目标具有较强的关联性。2、财务管理制度：区绿容局制定了 “闵行区绿化和市容 入和制度建设情 管理局财政资金使用申请、财务报销制度 （试行）”，区绿化园林所严格该制度执行申报拨 况 付流程，实行专款专用；区绿容局设置内审室，由内审室不定期抽查相关项 目。 行道树成活率99%，行道树养护完成率达到100%，行