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宁乡县农机局（汇总） 2016年度决算编制说明 ? 一、部门职责及机构设置情况 （一）单位职能职责 宁乡县农机局机关负责全县先进农机具的选型、引进试验示范和推广工作，研究和制定全县农业机械化发展战略和中长期指导性规划，提高农业机械化普及应用水平；组织和指导农业机械为防汛、抗旱、排渍、耕作、收割、运输等农业生产服务；实施全县农业机械的安全监理工作，组织开展农机安全宣传、路检路查、年检年审和处理农机事故；负责全县农业机械购置补贴实施、监督、管理工作；负责农机系统信息网络建设和农机协会建设；组织有关农机行业的经济技术合作与交流。组织农业机械参与农业综合工程开发。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。 （二）机构设置情况 农机系统内设机构5个，参公管理单位2个（农机局机关、农机监理站）。其中农机局机关为独立核算的全额拨款事业单位，事业编制19个，内设6个科室，现有在职干职工21人，退休21人，遗属8人。系统下辖两个独立核算的全额拨款二级单位：农机安全监理站和农业机械化学校。其中农机安全监理站在职13人，退休10人，遗属1人；农业机械化学校在编6人，实际在职7人，退休6人。系统还有两个关门倒闭的单位：农机化技术推广站（原农机化技术推广服务站）下岗31人，退休5人。自收自支事业二级单位农机化服务中心下岗46人，退休5人。 二、决算基本情况 农机系统归口管理的预算单位有3个，其中参公管理的事业单位2个。 2016年度收支决算情况。 2016年决算总收入4339.05万元，与上年决算相比增加2930.05万元。其中财政拔款收入3933.59万元，事业收入43.99万元，其他收入361.47万元。 2016年决算总支出4339.05万元，与上年决算相比增加2930.05万元。其中基本支出为703.51万元，项目支出3635.54万元。? 2、2016年度一般公共预算财政拨款支出3933.59万元。其中：基本支出703.51万元，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费573.93万元以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费129.58万元。项目支出3230.08万元，主要包括一般行政管理事务、科技转化与推广服务、农业生产支持补贴、执法监管。 3、2016年“三公”经费决算情况。 “三公”经费财政公共拨款支出88.48万元。同口径与上年决算91.14万元相比减少2.66万元；与年初预算98.33万元，减少了9.85万元。其中公务用车运行维护费40.6万元，与上年度相比减少1.43万元；公务接待47.88万元，与上年度相比减少1.23万元。公务接待896批次，8432人。 4、机关运行经费决算情况。 2016年度机关运行经费支出129.58万元，与上年度相比减少88.18万元。减少原因是机关的公用支出缺口较大，由项目经费弥补，二是未购置大宗办公设备，未发生房屋维修费用（2015年办公室整体搬迁）。与年初预算95万元，增加了34.58万元。 5、政府采购支出决算情况 2016 年政府采购预算165.19 万元，实际执行政府采购148.35万元，较年初预算减少16.84万元，来源是财政拨付。其中货物采购 29.52 万元，工程采购 12 万元，服务采购106.83万元。采购预算与实际采购差额为部分采购程序需跨年完成。 6、国有资产占有情况 2016年度年末资产总额1058.12万元，其中：流动资产569.39万元，固定资产488.71万元（含房屋11407平方米，资产价值303.28万元；一般公务用车9台，资产价值86.45万元；其他固定资产98.98万元）。 7、预算绩效管理情况 根据湘财绩[2016]3号、湘财农指[2016]56等相关要求，我局对2016年农机购置补贴及水稻机插秧推广项目工作经费专项资金进行了绩效自评。 项目资金共计81万元，其中省级专项资金33万元，县级配套资金48万元。资金主要用于我县农机购置补贴工作及水稻机插秧推广的实施。实际使用情况如下：召开培训和会议4.5万；广告和印发宣传资料2万；下乡、下村核实机具5.4万；建立补贴档案和工作补助1.8万；开展作业演示会8万，下乡、下户指导机插秧技术2万，示范窗口及其他装备建设58万。 项目绩效情况：（1）2016年共办理农机补贴机具2112台（套），受益农户达1467户，发放农机购置补贴资金2234.6万元，拉动农民投入7943.5万元。（2）推广谷物联合收割机345台，高速插秧机38台，大型粮食烘干机88台，大型轮式拖拉机137台，履带式旋耕机262台等。（3）配备农机监理装示范窗口1个。（4）改造农机培训和教育推广场地400平方米，农机培训达1724人次。