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中国认证认可协会
二十二、四川一汽丰田汽车有限公司审核案例
推荐机构:中国质量认证中心
认证领域:质量管理体系
认证人员:杨红斌(组长)、李呼阳、严光华、胡春江
受审核组织名称:四川XXXX汽车有限公司(简称SFTM)
认证审核范围:柯斯达(COASTER)牌系列客车、丰田(TOYOTA)牌PRADO系列轻
型客车的加装改造设计和制造
审核时间:2013年4月23日-4月25日
认证类别:再认证
(一)受审核方情况
四川XXXX汽车有限公司按照较先进的标准设计、投入了冲压、焊接、涂装、总装
及检测生产线。生产的C型客车产品和P型越野车产品是中国市场上较高档的车辆,产
品质量得到了用户的好评。公司的产品质量控制有较高的水平,P产品的机能不良到0.05
件;C产品的机能不良达0.2件,在我国的汽车行业中控制是领先的质量水平。公司的
管理有厚重的的“JIT模式”和的TQM管理,质量管理体系、质量文化比较成熟,于2004
年09月获得ISO9001质量管理体系认证,各项管理比较规范。
(二)审核策划
本次审核是再认证审核,审核时间为2013年4月23日-4月25 日。由于公司的质
量管理体系比较成熟,产品质量控制水平比较高,因此审核组的着眼点不仅仅是结果,
而是按照过程方法审核,从过程中入手查找管理体系的运行情况。重点审核冲压课、焊
接课、涂装课、总装课等这些比较关键的过程,询查过程的质量保证情况、过程中的控
制缺陷,形成对管理体系较高层次的审核发现。
质量管理体系的过程管理,应该有三个方面的维度去评价:有效、效率、稳定,该
公司的质量控制水平较高,执行力较好、产品质量很高,也就是说,公司在有效性方面
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2014年良好认证审核案例
做得比较好,因此审核组召开了内部沟通会议,确定本次审核的重点是过程的效率及稳
定性。
审核按照过程方法,按照PACD的流程审核,以有效、效率、稳定为原则,开展了
审核,发现了20个改进建议项,对其中2个较典型的问题形成了书面不合格项报告,
这里针对2份不合格项的审核发现进行介绍。
A、第一份报告,是冲压课的审核发现。冲压课是公司产品冲压的成型过程,公司
的整车身完全不使用腻子抹平,这要求表处前的白车身的外观缺陷是零,冲压是外观质
量形成的首工序,是非常重要的过程。公司对冲压控制非常严格,并制定了比较严格的
质量控制指标:冲压单品精度99%,工程内不良小于0.06%,开裂、隐裂不良0.02%,后
工程不良0.001%,完成车不良0.01%,查2012年-2013年3月的质量目标均能满足要求,
表明冲压过程控制有效,就从冲压的最关键的一个要素——冲压模具上进行审核。公司
定期对模具进行保全,提供了模具保全基准一栏表,规定了模具保全的基准——使用规
定的件数后进行维护保全。并且查抽查了C-L等8付模具,从2012年3月至2013年4
月20日,都按照基准件数进行了保全,模具保全能完全按照规定的要求实施,审核发
现冲压课的过程的实施也是符合要求的。审核员查审核基准,查C-L模具的保全基准是
1500件,也就是每冲压1500件后,要对模具的刃口、表面进行打磨、修复等保全作业。
审核员从过程效率进行追溯,问为什么C-L模具的模具维修以1500件为基准。询问了
冲压课、设备课、技术课等相关部门的主管人员,都不能说出确定的依据。审核员认为
模具保全基准数据是比较重要的,一定要科学、有效,给在现场相关人员打了一
个比方:以C-L模具为例,假设该模具刃口和表面等能使用到2000件才需要保全,而
我们还是按照1500件的频次进行保全,对保证产品质量是没有问题,而我们来算一笔
账,每月生产该零件30000件,如果按照1500的频次保全,要保全20次,如果按照2000
件的频次保全,只需保全15次,也就是说,也许我们每月白白浪费5次的保全时间及
保全成本,并保全次数多也影响模具的使用寿命;当然,假如C-L模具实际需要1000
次的频次保全,而我们还是执行的是1500次的频次,那么产品质量会有影响。审核员
发现公司对模具的保全频次确定,在科学性、合理性、准确性方面存在一定问题。又查
到600吨压力机使用的51568#斜楔冲孔模具,在2012年4月份调整了保全频次:由150
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