客户财产的控制程序.docVIP

文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写：  1. 目的：为管理客户提供的产品和其它财产，以配合成品交货及检验、储存、维护等相关作业。 2. 范围：货架、零组件、模（治）具、检具及可回收包装材料。 3. 定义：无 4. 流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 短缺 Y N Y N Y N N Y N Y 物流部 客户 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付程序》 [客户送货单] [客户提供产品协调单] 质保部 《产品的监视和测量控制程序》 [进货检验流转单] 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付程序》 生产制造部 各生产单位依计划生产 质保部 《产品的监视和测量程序》 生产制造部 质保部 《产品的监视和测量程序》 仓库 《产品的监视和测量程序》 5. 内容： 5.1.客户提供产品的协调及管理：当客户提出供料需求时，物流部经理审查客户供料基本资料，以联络单或其它方式通知产品工程师将客户提供的产品进行管理，列进BOM中，并由物流部和客户协商客户供料领料作业方式，并跟催沟通联系。 5.2.收料 5.2.1.仓库收到客户提供的产品时，依客户的送货单由仓库填写[进货检验流转单]并进行数量点收。 5.2.2.若有客户供应品短缺情形，则由物流部填写[客户提供产品协调单]通知客户协调处理。 5.3.验收：质保部接到[进货检验流转单]后，依图面或样品等规格资料作检验，如发现产品号不符、质量异常时，则填写[客户提供产品协调单]通知客户。并依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）执行（不包括客户提供的模、治、检具、包装）。 5.4.储存与维护：经质保部检验合格后由仓库根据[进货检验流转单]入库。 5.5.制造及过程检验：生产制造部各班组依计划生产，并依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）进行过程检验或自检，如检验出客户提供产品不良则隔离，并由过程检验员填写[客户提供产品协调单]通知客户协调处理。 5.6.完工入库及成品检验：制造完工后，由质保部依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）进行检验合格后方可出货。 5.7.出货：由仓库将客户提供产品组装的成品依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）交货。 5.8.有关客户提供的模、治、检具须赋予永久性标记，以便所有权一目了然，并依《模具管理与维护控制程序》（TSP7.8）办理。 5.9.客户提供产品若有遗失损坏或不适用的情况，则以[客户提供产品协调单]主动通知客户，采取相应的改善措施。 5.10.客户提供的包装由物流部负责管理，物流部应积极配合客户作做好盘点的工作，并且为了防止长期使用对对产品造成损害，应定期对包装进行适当维护（如：清洗、重新油漆等）。 6. 相关附件： 6.1.[客户提供产品协调单] （FM-7.10-P-001）。 7. 参考文件： 7.1.《产品的监视和测量程序》（TSP8.6） 7.5.《搬运、储存、包装、防护和交付程序》（TSP7.11）。 7.7.《模具管理与维护控制程序》（TSP7.8）。 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 出货 完工入库 成品 检验 过程 检验 制造 储存与维护 验收 收料 客户提供产品 协调及管理