PR043_A1有害物质管理作业程序.docx

有害物质管理作业程序编制部门质量保证部文档编码PR043版本A1页数7页受控印章位注：本文件归本公司所有，未经批准任何人不得翻录复制，纸介文件以盖红色“受控”印章为有效文件。适用部门□信息部□综合管理部□测试部□ID/MD设计部□研发部□产品管理部□技术销售部□市场部□国内销售部□海外销售部□销售管理部□采购部□售后服务部□计划管理部□质量保证部□品质部□仓储物流部□人事行政部□生产技术部□生产部□财务部□人力资源部□后勤保障部□□□□□□□制 /修订记录制/修订日期版本制/修订内容摘要制/修订审核批准2011.5.13A1新版制定尹爱玲目的为降低本公司产品对环境之冲击，减少有害化学物质之扩散及符合法规规定与客户要求，并提升产品环保性能。适用范围凡本公司供货商所供给生产、制造所用之产品、原物料，包含Second Source及本公司所生产之产品均属之。职责3.2.1HSPM之管理代表3.2.1.1由本公司总经理担任。3.2.1.2负责本公司绿色产品系统之推动。3.2.1.3向公司管理阶层报告本公司绿色产品要求控制系统之执行状况。3.2.1.4协调各部门对于产品环境风险控制工作执行。3.2.2产品管理部﹕ 3.2.2.1依客户要求指定使用绿色材料。 3.2.2.2提供客户绿色环保相关信息，与客户沟通有关产品环保要求之规格，并确认产品是否符合客户HSF需求。 3.2.2.3规划绿色产品切换计划与产品蓝图规划。 3.2.2.4接收客户端HSF变更之规格给质量保证部。3.2.3研发单位：3.2.3.1依据本文件附件一”环保规格”对新材料进行承认作业,确认其HSF规格允收。3.2.3.2依照本文件附件一最新版”环保规格”，针对生产线使用之新直接材料/新包装材料，向供货商提出应符合本公司产品环保要求，协助要求供货商提出不使用证明书或检测报告，转交零件部审核。3.2.3.3必要时，依客户要求对产品之HS含量委外送测。3.2.4采购单位：3.2.4.1协助通知供货商参与供货商说明会，协助供货商/外包商稽核事宜。3.2.4.2产品如有second source需求时，协助寻找绿色产品第三方。3.2.4.3必要时，协助零件部针对生产线使用之直材、包材，辅材向供货商索取不使用证明书或检测报告。3.2.4.4本管理办法内容变更发行时，通知供货商说明会召开或倡导讯息传递。3.2.5质量保证部3.2.5.1检视客户要求与法规使用之符合性。 3.2.5.2搜集汇整HSF法规相关文件，并据此提供绿色产品规定明细。3.2.5.3负责建立与更新绿色产品规定要求文件。 3.2.5.4于供货商说明会，向供货商传达本公司产品环保要求及改版内容。3.2.5.5依进料检验利用XRF执行HSF进料检验。3.2.5.6 有害物质异常处理。3.2.5.7协助处理产品制程数据之验证与审核。 3.2.5.8提供教材协助HR规划HSF相关教育训练。3.2.6供货商管理单位(以下简称VQA)： 3.2.6.1供货商承认阶段（AVL）与执行定期供货商稽核,供应商位于稽核计划确立之时即依《供应商评审程序》执行产品环保要求稽核工作,确保供货商符合本要求。3.2.6.2依客户指定频率,协助产品管理部向供应商收集必须提交之部品检测报告。 3.2.6.3实施绿色产品第三方评鉴。3.2.6.4 协助质量保证部向供货商传达本公司产品环保要求及改版内容。3.2.7销售管理部： 3.2.7.1传达绿色产品承诺及讯息给客户。 3.2.7.2取得新客户产品环保规格，并通知产品管理部和质量保证部。3.2.7.3将HSF客诉事宜传达到质量保证处。3.2.8零件承认部：3.2.8.1审核生产线使用之直材、包材(新旧材料)供货商所提供之不使用证明书或检测报告，符合本公司允收标准。3.2.8.2建立及维护本公司绿色产品信息平台。3.2.9生技单位(PE单位)：3.2.9.1制程等变更时，须确认是否牵涉到产品环保方面之疑虑；必要时，需请设变提出单位必需提出相关之绿色产品证明文件，交由零件部审核。 3.2.9.2制程在线一般质量不合格半成品与HSF质量不合格半成品进行分区储存作业。 3.2.9.3 针对含限制物质之部品进行隔离，以预防其污染HSF半成品。3.2.10 仓储物流部：3.2.10.1物料区别标示管理,针对一般质量不合格品与HSF质量不合格品进行分区储存作业。3.2.10.2必要时，进行绿色与非绿色物料分区储存作业。 3.2.11法务单位：协助审核本公司与客户之间所签具之保证书及不使用证明书等相关必要性文件之风险及法律责任。名词解释4.1.1产品环境冲击：因本公司产品所衍生对自然环境产生之环境污染或能资源浪费等。4.1.2禁用物质：国际