家政经营计划及收益预算.ppt

项目经营计划及收益预算 莆田康乃馨家庭服务有限公司 经营计划 ◆目标计划 ◆人事安排 ◆项目收益预算 目标计划 ◆短期目标：加盟好邦伲家政连锁，学习家政市场新经营管理模式，开拓市场，积累经验，积累资源； ◆中、长期目标： 1.成为市级代理商，发展加盟连锁（先发展仙游、城厢、荔城、涵江、秀屿等五个县区，逐渐推进社区服务网络建设，以规范化的管理，专业化的服务，成为莆田家政市场的领跑者。 2.积极争取政策性的家政业务培训（不纳入盈利预算） 3.发起组织《莆田市家政服务行业协会》 4.积极推进政府建设《莆田市家政服务网络中心》 人事安排 ◆项目总负责1人 ◆项目主管1人 ◆员工4人（其中综合业务1人、客服1人、财务1人 网络建设、网络推广1人） （单项业务开展，业务上规模的情况下的人员编制） 三年预算收益分析表： 投资情况（2014年） ◆ 前期筹备： 1.加盟费：13800元 2.办公场所装修及布置：40000元 3.网络推广：6000元（百度推广） 4.开业指导：3000元 5.宣传费用：3000元（宣传单、报纸等新闻媒体） 6.实操技能培训设备工具：5000元 6.员工业务学习提升：5000元 小计：75800元 ◆经营费用 1.办公费用：1万（含水电费） 2.人工成本：12万（4人，人均3万/年） 3.房租：3.6万（3000元/月） 合计：241800元 投资情况（2015年） 1.网络推广：6000元（百度推广） 2.宣传费用：3000元（宣传单、报纸等新闻媒体） 3.实操技能培训设备工具：2000元 4.员工业务学习提升：3000元 5.办公费用：1万（含水电费） 6.代理费：5万 7.人工成本：15万（5人，人均3万/年） 8.房租：3.6万（3000元/月） 合计：26万 投资情况（2016年） 1.网络推广：4000元（百度推广） 2.宣传费用：2000元（宣传单、报纸等新闻媒体） 3.实操技能培训设备工具：1000元 4.员工业务学习提升：2000元 5.办公费用：1万（含水电费） 代理费：3万 6.人工成本：21万（6人，人均3.5万/年） 7.房租：3.6万（3000元/月） 合计：29.5万 经营收入（2014年） 1.保姆月嫂：40人/年*500元=20000元/年（平均每人收取服务费500元算） 2.保洁：30*12*60=21600元/年（一个月按30个服务单，每单收取服务费60元） 3.其他装修、水电维修等中介：10000元/年 小计：51600元 经营收入（2015年） 1.保姆月嫂：100人/年*800元=80000元/年（平均每人收取服务费800元算） 2.保洁：60*12*65=46800元/年（一个月按60个服务单，每单收取服务费65元） 3.其他装修、水电维修等中介：20000元/年 4.加盟连锁收入（包括加盟费、信息中心及网络代理业务抽成）：3万（发展加盟3家，1万/家) 小计：176800元 经营收入（2016年） 1.保姆月嫂：160人/年*800元=128000元/年（平均每人收取服务费800元算） 2.保洁：90*12*70=75600元/年（平均一个月按90个服务单，每单收取服务费70元） 3.其他装修、水电维修等中介：30000元/年 4.加盟连锁收入（包括加盟费、信息中心及网络代理业务抽成）：8万（新发展5家（共8家），1万/家) 小计：313600元 * * 2013年12月30日 18600元 313600元 29.5万 2016年 -83200元 176800元 26万 2015年 -19.02万 51600元 24.18万（其中前期筹备75800元） 2014年 当年度盈利 经营收入 运营投入 年度 具体见以下分年度投资及收益情况预算 /aboutus.aspx?id=7 （链接总部市级代理投资与收益预算）