沃尔玛反恐验厂准备.doc

注意： 1. “更新频率”中有要求的，说明日常必须要做的 2. 验厂规定如有升级，请在表中增添 4. 表中涉及的大部分记录的电子表格在“验厂reference”文件夹中可找到 5. 所有文件打印出来，并签名审核，例如：制定：XXX 审核：XXX 6. 相关文件所对应的的区域/部门一定要有此文件记录（不能在验厂时交上来后，现场出现无表单现象） 11年11月24日整理----Ken Zheng 第一部分：文件审核 序号 文件名称 责任人 更新频率 资料准备建议 备注 集装箱保安、程序保安 货柜车检查记录表（七点检查表） 以后只要有集柜出，都按照 1—11做一套资料保留 按提供表格制作 装货拍照记录 照片：空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后、车头（包含牌照） 发货通知单 按提供表格制作 货物确认单 按提供表格制作 装车程序表 按提供表格制作 出货称重检查记录表 按提供表格制作 货柜装柜验证程序表 按提供表格制作 装柜相关人员签名表 按提供表格制作 货物出运跟踪表 按提供表格制作 封条分发记录（封条控制记录） 按提供表格制作 封条检查记录 按提供表格制作 货物多数少数调查表 可不填写，但要保留空白表单 封条异常记录表 可不填写，但要保留空白表单 箱式货车落货检查记录表 每次 箱式货车来往比较频繁，记录可适当少些，但一定要保证足够的量，至少70% 提供符合ISO17712标准的铅封测试报告 胡静PS过，准备的有，如果验厂时需要，可应付 非授权人员出入登记表（仓库、装货区、警卫室、包装区） 每月 建议每月登记两张，先不要写日期，备用，确定验厂什么时候来了，再填写日期 物理安全 来访人员预约登记表（要有供应商和集装箱来访预的预约表） 每月 每月40张，抄写“来访人员/车辆登记表”和“送货登记表”、“出货登记表” 警卫岗位交接班记录 每天 警卫室的所有记录，建议从今往后都真实地做下去，百利无一害 巡逻检查表 每天 信件、包裹登记表 每天 出货登记表 每天 送货登记表 每天 来访人员/车辆登记表 每天 工作时间本厂员工进出登记表 每天 CCTV视频监控系统检查表 每周 红外报警系统定期检查表 每月 视频监控及突发事件记录 每天 如有，按真实的做即可 报警记录（警卫人员与外部保卫沟通系统） 保留空白表单即可 安全问题登记汇报记录 保留空白表单即可 安保器材使用说明备置 CCTV、红外线、电子围墙、对讲机等说明书 锁匙登记表 按提供表格制作 钥匙发放回收记录表 如有，按真实的来记录 锁匙盘点表 每月 按照原有表格记录 安全评估计划、记录 每三个月 按照“安全评鉴表”做 工厂危险源检查记录；改正计划； 每年一次 制作“危险源检查表”包含检查项目，项目所带来的危害，检查结果，改正措施，验证等。此表可根据反恐条例来做。 工厂所有建筑物检查的记录表 每三个月 按照“建筑物安全检查表”做 会议记录和安全警报检查记录（安全责任人召开警卫会议，对安全警报进行检查） 每三个月 按照原有样本每三个月补做一次 人事安全 员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，半年一次，准备两次） 半年一次 验厂要求提供最近两次，也就是一年的 敏感岗位员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，半年一次，准备两次） 半年一次 验厂要求提供最近两次，也就是一年的 面试记录表 随时 只要有新员工入职，都让其填写一份真的档案，一份应付验厂的档案 人员背景调查报告 随时 只要有新员工入职，都让其填写一份真的档案，一份应付验厂的档案 离职人员和供应商终止名单 接到验厂通知准备不晚（以社会责任中最近一个月离职人员名单为准即可） 厂牌发放记录表 随时 对新员工发放厂牌时候，让其签字 厂牌遗失台账（最近三个月） 随时 如有遗失厂牌现象，按真实的来 厂牌遗失发放回收补办台账 遗失厂牌、辞职人员厂牌回收 信息技术保安 电脑密码更换记录 每月一次 按照以往表格制作 电脑资料备份明细表 每月一次 按照以往表格制作 系统安全会议记录（系统管理员需组织会议与高层管理一起检查、评审系统安全相关事宜） 每半年一次 提供会议记录即可