G-QM-ZZ-00020生产线审核管理规范.doc

GQM-ZZ-00021 生产线审核管理规范 版本：1.0 生效日期：2015年4月15日 文件审批 编制/修订部门 TV二厂质量部 编 制 吕周科 审 核 批 准 文件修订履行 版本 修订内容简述 生效日期 修订部门/修订者 1.0 新制定 2015.04.15 质量部/吕周科 文件发放范围 1 惠州TV二厂 2 动力设备部 1 目的 为确保生产线配置（硬件线体及人员）、运作及管理符合相关规定和标准的要求，制程能力处于受控状态，特制订此管理规范。 2 适用范围 适用于TCL多媒体惠州TV二厂。 3 规范性引用文件 3.1 《防静电管理规定》 3.2 《LCD模组工艺装配标准》 4 术语和定义 4.1新建线体：线体的所有硬件为首次使用情况 4.2新开线体：生产线闲置时间超15天 4.4 审核成员 生产线审核流程图7 工作程序 7.1 新建线体 7.1.1 当新建线体、新开线体需要投入使用时，生产部需在线体投入前1周以邮件形式提出审核要求给予相关方。 7.1.2 各审核员接收到审核要求后，按照邮件通知的时间和地点按时参加审核。 7.1.3 审核过程以《审核点检表》作为参考审核依据进行审核（不限于此表），审核过程各审核员站在自身专业角度对新建线体的要求进行确认。 7.1.4 质量部对审核问题点按照《审核问题汇总表》进行统计汇总，组织责任部门进行改善对策的制定和落实。 7.1.5 质量部对改善对策落实后的有效性进行确认并对存在的问题反馈责任部门。 7.2 品质不达标 7.2.1 质量部对品质达标情况进行统计，对连续出现3周FOR或抽检不良率不达标线体提出审核要求给予相关方。 7.2.2各审核员接收到审核要求后，按照邮件通知的时间和地点按时参加审核。 7.2.3 审核过程以《审核点检表》作为参考审核依据进行审核（不限于此表），审核过程各审核员站在自身专业角度对新建线体的要求进行确认。 7.2.4质量部对审核问题点按照《审核问题汇总表》进行统计汇总，组织责任部门进行改善对策的制定和落实。 7.2.5 质量部对改善对策落实后的有效性进行确认并对存在的问题反馈责任部门。 8 相关记录及表格 8.1 审核点检表（见附件1） 8.2 审核问题汇总表（见附件2） 附1: 审查点检表 附2 ：审核问题汇总表 TCL多媒体科技控股有限公司 制　造　中　心 文件名称：生产线审核管理规范 　 文件编号：GQM-ZZ-00021 　 第7页 共7页