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南京市化工（危险化学品）企业 变更安全检查重点指导目录 序号 检查范围 检查重点 检查结果 1 安全生产责任制 是否已将与变更相关的安全责任分解落实到具体岗位？ 2 管理制度 1、已正式颁布实施的管理体系文件、安全标准化文件或管理制度中是否有变更控制程序文件及相应管理规定等与变更相关的管理制度？ 2、管理制度是否覆盖工艺变更、管理变更、设备设施变更、隐患治理、技术改造、改建和扩建？ 3、引用文件和支持性文件是否是合法有效版本？ 4、是否按分级管理原则对变更分级管理并对涉及必须依法进行行政审核（批）的变更如与爆炸危险项目和危险化工工艺相关的变更作出明确的规定？ 3 实施情况 1、变更计划和方案是否按规定进行编制、审核、批准并履行签字手续？ 2、对涉及必须依法进行行政审核（批）的变更是否依据法律、法规和有关要求进行了安全评审、安全设施设计专篇审查并获得通过？ 3、对需要进行设计的项目受委托进行设计的单位是否具备相应资质？ 4、对需要采购、进行现场制造、安装、施工的项目相关承包商是否具备相应资质？ 5、是否根据变更项目产生的影响范围修订了相应的规程、操作法、应急预案及管理制度并组织实施了演练？ 6、相关人员是否已培训考核合格、必须持证上岗的特种作业和化工操作等人员均已取得相应的上岗资格证书？ 7、对变更项目