2012年8月份营销分析会.docVIP

2012年8月份营销分析 度假村内部经营情况分析 酒店本月经营情况 单位：万元 实际收入 预计收入 完成百分比 总营业额 372.21 431.31 86.30% 客房收入 185.20 207.37 89.31% 餐饮收入 172.99 204.64 84.53% 娱乐收入 6.99 9.00 77.67% 出租总数 出租率 平均房价 8月 4598.5 58.42% 402.73 宋总 34844 李总 30182 王玲玲 52618 周科 40455 营销部共完成2234940元，占营收的60.05%。营销部共接待会议133个，各类团队39个。 2012年8月份营销部人员业绩 徐超雄 120877 陆文明 312936 杜亮 187892 李克成 505631 张浩钢 315261 李强 268991 蒋金娜 36923 滕楚楚 36735 陈燕君 57833 吴志君 219848 上门客户 172013 主要数据及总体分析 8月经营状况同上月和去年同期相比 单位：万元 科目 本月 上月 上升下浮 去年同期 上升下浮 客房收入 185.20 144.39 40.81 186.64 -1.44 餐饮收入 172.99 144.33 28.66 183.12 -10.13 娱乐收入 6.99 38.03 -31.04 8.34 -1.35 总营业额 372.21 334.57 37.64 388.19 -15.98 8月份营业额较去年有所减少，主要是旅游团队的数量和消费金额与11年相比有所减少。 度假村主要客源消费结构及额度分析 从客源结构来看，今年8月份的客源结构以企业和政府机关为主导，旅游团队为补充的一种状况。 8月政府、企业会议与去年同期相比 单位：元 　 本月 去年同期 数量 消费额 平均消费额 数量 消费额 平均消费额 政府 45 1034649.10 22992.20 36 801626.80 22267.41 企业 88 1412998.40 16056.80 48 968863.70 20184.66 合计 133 2447647.50 18403.36 84 1770490.50 21077.27 上升下浮 　 数量 消费额 平均消费额 政府 9 233022.30 724.79 企业 40 444134.7 -4127.86 合计 49 677157 -2673.91 单位：万元 本月 去年同期 消费额 占会议消费额 占总消费比例 消费额 占会议消费额 占总消费比例 政府 103.46 42.27% 27.80％ 80.16 45.28% 20.65％ 企业 141.30 57.73% 37.96％ 96.89 54.72% 24.96％ 8月旅游团与去年同期相比 单位：元 　 本月 去年同期 上升下浮 消费额 占总消费比例 消费额 占总消费比例 消费额 占总消费比例 数量 39 90 -52 消费额 338998.00 9.11％ 620384.60 15.98％ -281386.60 -6.87％ 平均消费额 8692.26 6893.16 1799.10 2012年8月份消费前十名会议名称 序号 日期 会议名称 消费额 类型 1 8/19-8/24 罗蒙集团 166831.50 企业 2 8/15-8/17 省国土局 150323.40 政府 3 8/1-8/3 宁波人社局VIPB 146790.00 政府 4 8/19-8/20 宁海县教育局 104113.00 政府 5 8/15-8/16 奉化市国土局 86436.70 政府 6 8/2-8/3 宁波农行 80322.00 企业 7 8/22-8/23 慈溪市亨尔宝电器有限公司 77819.00 企业 8 8/24-8/24 溪口公安局-休息房 76716.00 政府 9 8/16-8/19 宁波港-东海大学 68499.00 企业 10 8/4