电线电缆强制认证获证生产企业现场检查表(）.DOC

附件2 电线电缆强制认证获证生产企业现场检查表 企业基本信息 生产企业名称 生产企业地址 营业执照编号 联系人职务 联系人姓名 手机 办公电话 CCC认证证书数量/张 生产企业人数 CCC认证证书信息 CCC认证证书编号 CCC认证证书状态 CCC认证证书编号 CCC认证证书状态 序号 检查 项目 检查内容 检查要点 检查方法 检查记录 备注 1 CCC认证证书和企业营业执照信息 CCC认证证书信息 生产企业营业执照（注册证明） CCC认证证书信息、状态（暂停状态需记录）及有效期。 生产企业营业执照（注册证明）有效期。 CCC认证证书生产企业地址与实际地址、营业执照（注册证明）注册地址是否一致。 CCC认证证书、营业执照和实际情况是否相符。 2 CCC认证标志使用 CCC认证标志的管理规定和使用 下列情况不得在产品上加贴认证标志并出厂销售： 超过CCC认证证书有效期的产品。 CCC有效认证证书所列规格型号之外的产品； 不合格产品。 生产企业对CCC认证标志的管理和使用是否符合要求（如《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》）。 在生产现场和成品库核查认证标志的实际使用情况。 3 是否存在无证生产等违法行为 检查生产企业是否存在无CCC认证或超出认证证书覆盖范围进行生产等情况 生产企业是否存在生产下列产品的情况： 未获认证的CCC认证目录内产品； 超过有效期的CCC认证证书所列产品； 已暂停、撤销或注销的CCC认证证书所列产品； 在已获CCC认证证书覆盖范围外的CCC目录内产品。 检查成品库电线电缆产品的合格证及线体所标识的型号规格是否在CCC认证证书范围内。 查看生产记录和成品出入库记录，核对所生产的电线电缆产品是否在CCC认证证书范围内。 4 关键原材料控制 关键原材料产品一致性 关键原材料进货检验/验证、定期确认检验（抽样检验） 企业使用的关键原材料是否和型式试验报告中产品描述一致。 关键原材料进货检验/验证、定期确认检验（抽样检验）是否符合要求。 生产企业是否存在使用劣质原材料、偷工减料行为。 查阅关键原材料采购资料、采购单、出入库单、台帐；成品订单、成品出入库单、台账；核对原材料和成品数量是否相匹配。 查阅关键原材料进货检验/验证、定期确认检验记录。 对于使用供应商检测报告和委托第三方检测机构出具报告的情况，应查看生产企业对相关检测机构资质和报告真实性的确认情况。 举例：聚氯乙烯电线关键原材料为：铜、铝（导体）、聚氯乙烯塑料。 橡胶电缆关键原材料为： 铜、铝（导体）、橡皮。 5 生产过程控制 生产关键过程：拉丝、退火、束丝、绞线、挤出、成缆、编织、硫化、交联、炼胶 关键过程对应的作业指导书等文件。 对于挤出等特殊工序应进行过程监控和过程检验。 查看生产关键过程工艺文件、作业指导书和相关生产记录。 特殊工序（挤出）是否进行过程监控。 关键过程是否进行过程检验。 不同电线电缆关键过程有所不同。例如聚氯乙烯电线生产关键过程为：束丝、绞线、挤出、成缆、编织。 6 生产设备和检验设备控制 生产设备和检验设备能力 生产设备和检验设备的操作和记录 CCC认证产品生产所必需的生产设备、检验设备 生产设备和检验设备管理 检验设备的校准检定 检验人员操作能力 生产设备、检验设备台账和现场实际情况，设备能力是否满足获证产品生产、检验要求，是否按照规定进行操作和维护保养并进行记录。 检验设备是否按照规定进行校准和检定。 原材料进货检验、成品例行检验、确认检验、出厂检验、设备自计量校准等检验人员是否能按照规定要求正确操作。 举例： 1.主要的生产设备包括：束丝机、绞线机、挤出机、成缆机、编织机等。 2.主要的检测设备包括：火花机、高压试验装置、电桥、显微镜或投影仪等。 7 检验控制 例行检验 确认检验 符合CCC电线电缆产品认证实施细则“附件5电线电缆类产品强制性认证工厂质量控制检测”中的例行检验确认检验可能影响产品一致性及产品与标准符合性的变更产品变更，是否得到认证机构批准。生产企业是否保存相关变更及批准记录。