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龙口市桑园煤矿有限公司 安全“体检”报告 省第三安全“体检”组 （2017年6月22日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 龙口市桑园煤矿有限公司井田位于黄县煤田中部龙口市境内，1979年4月建成投产，为地方国有煤矿，现有在册职工591人，在岗职工466人。设计生产能力21万吨/年，核定生产能力30万吨/年。开拓方式立井单水平上下山开拓，采用走向长壁后退式采煤方法，通风方式为中央边界式，通风方法为抽出式。生产水平为-159m水平，核定2采2掘，实际2采2掘。2个采煤工作面是5200采煤工作面、6104B采煤工作面；2个掘进工作面是5203下顺槽、6102下顺槽。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”三组，“体检”三组工作人员来自鲁东监察分局监察一组、监察二组及综合组，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，紧紧围绕《方案》中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下4个采掘作业地点及井上、下主要场所进行了检查，发现的主要问题如下： （一）证照存在的问题 无。 （二）安全管理机构和人员存在的问题 1.人员培训方面 2017年矿井从业人员培训计划无计划培训人员总数。 （三）安全管理制度和责任制落实存在的问题 1.安全管理制度方面 （1）矿井出入井人员清点制度中无各统计口径人数比对要求。 （2）矿井技术措施审批制度中无定期复审要求。 2.安全生产责任制落实方面 矿井各级负责人、各部门安全生产与职业病防治责任制中缺少职业病防治具体内容。 （四）开拓部署与采掘生产存在的问题 1.回采工艺及设备方面 5200采煤工作面中刮板输送机未安设间距不大于15m的开、停信号装置。 （五）通风系统存在的问题 1.风量方面 《桑园煤矿风量计算办法》缺少局部通风机吸风量参数；矿井月度配风计划未严格依据《桑园煤矿风量计算办法》进行需风量计算，存在计算公式中参数修改现象。 2.通风管理方面 （1）矿井通风系统图未标注测风站的风量等参数。 （2）5203下顺槽掘进工作面测风牌板记录测风日期6月15日，6月15日当天测风员并未到5203下顺槽掘进工作面。 （六）安全监控及人员位置监测存在的问题 1.安全监控系统及人员位置监测系统方面 （1）瓦斯事故应急救援预案未明确当监控系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时，矿井有关人员应当切断瓦斯可能波及区域的电源。 （2）4月24日至5月3日监控日报表中，6102下顺槽掘进工作面回风流CH4浓度平均值为0.15%，而瓦斯日报表显示为0.03%，未按要求分析处理。 （3）矿井未按规定每天使用便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照。 （七）瓦斯防治工作中存在的问题 1.预警分析处置方面 矿井未建立瓦斯超限预警分析处置制度。 （八）水害防治工作中存在的问题 1.矿井水文地质类型划分方面 矿井未对主要含水层进行长期水位、水质动态观测，未开展水位动态预测分析工作。 2.图件和基础台账方面 矿井综合水文地质图上未标绘主要含水层等水位（压）线。 3.采煤工作面水害防治方面 5200、6104B采煤工作面专门水文地质报告中无工作面内断层、富水性等情况。 （九）防灭火管理存在的问题 1.防灭火措施方面 矿井未依据《煤矿安全规程执行说明》要求制定矿井防灭火设计。 （十）防尘管理存在的问题 1.防尘措施方面 矿井《预防和隔绝煤尘爆炸措施》、《综合防尘措施》及《一通三防管理制度》中关于防尘措施的规定不统一。 （十一）顶板管理（冲击地压）存在的问题 1.采掘工作面支护方面 （1）6104B采煤工作面一个注液枪漏液。 （2）5200采煤工作面下顺槽中2棵2.2m单体液压支柱活柱余量不足10cm。 （十二）机电运输存在的问题 1.供电电源方面 地面安全监控中心两回路供电线路调整后未及时修改供电系统图。 2.设备设施检查维修制度建立及落实方面 （1）矿井《机电干部上岗查岗制度》中缺少压风机房干部上岗相关规定。 （2）中央变电所2017年2月5日检修6106#高防开关，《停送电记录》中无相关记录。 3.提升装置安全保护方面 （1）6104B采煤工作面下顺槽变坡点处卧闸式阻车器复位不到位。 （2）桑园煤矿运输管理规定缺少挡车棍插入基础棍窝深度的规定。 （十三）安全生产投入存在的问题 无。 （十四）应急处置与救援存在的问题 1.紧急避险系统方面 （1）矿井《避难硐室设备台账》中，部分设备未填写设备防爆证号及安全标志编号。 （2）矿井《井下安全避险“六大系统”设计》中设计避难硐室存放氧气传感器5个，担架4个，避难硐室设备台