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珠海铭信塑料工业有限公司审核案例  推荐机构：北京东方纵横认证中心 认证类型：质量管理体系 审核人员：李伟、张涛 一、审核过程描述 珠海铭信塑料工业有限公司创建于 2007 年，是塑料制品﹑塑料零配件表面 丝印处理和五金制品丝印的专业厂家，主要客户：珠海伟创力、中山进成等。 公司于2008年全面导入和推行、建立ISO9001质量管理体系，并于2008年 7月获得了我机构颁发的认证证书，本次审核为再认证审核。 审核组对企业的生产现场、过程管理进行了审核和查看，尤其是对企业体系 运行三年来的改进情况、顾客反馈和顾客满意的情况进行了重点审核。 二、审核发现描述 审核员在审核业务部 7.2.3 和品管部 8.3、8.5.2 条款时发现：近一年内 4 次客户要求整改的质量反馈中有3次是产品表面起泡、色差、丝印不良等技术要 求的外观不符合。从企业提供给客户的改善报告上看：原因分析流于形式，如人 员操作不熟练、检验把关不严等，而没有真正从影响产品质量的人、机、料、法、 环等方面进行分析，客户的反馈也是整改效果不理想。 因此，审核员在生产部和车间现场的审核过程中队生产工艺、设备、人员操 作等进行了仔细了解、观察和交流。 在生产部和车间审核现场审核时发现： 1. 涂料调配过程：有《涂料调配作业标准》，调配后用涂-4 杯进行对涂料 的粘度检测，但粘度标准的制定没有考虑天气对粘度的影响，同时粘度 的控制范围过大（10-15秒），导致涂料的粘度不能保持稳定； 2. 喷涂过程： ① 有《涂装条件设定一览表》和《涂装手喷作业标准》，其中对喷枪喷 嘴的清洁频率没有明确，对喷涂压力的控制范围过大（3-4kg/cm2 ）， 造成喷涂不均匀； ② 操作工在作业的前、中、后不会对喷枪的喷嘴进行检查，不能确定 是否有堵塞情况； 2 ③ 压力表的精度为0.1kg/cm ，不能精确地控制需要的压力； 3. 烘干过程：在《涂装条件设定一览表》中对烘干温度的控制范围过大 （40-70℃），造成工件在烘道中受热不均匀，或温度过高、过低。 针对以上在工艺策划和工艺控制中出现的不严谨和偏差，考虑到体系的持续 有效性和符合性，审核员提出以下改进建议： 1. 以表格的形式针对不同的客户需求、天气状况制定涂料的粘度标准，粘 度时间范围控制在2秒以内； 2. 对涂装工艺进行重新评审和验证，要求喷涂压力范围尽量控制在 0.5kg/cm2 2 以内，同时更换精度为0.05kg/cm 或更高的压力表； 3. 在工艺文件中增加对喷枪的喷嘴堵塞情况检查的要求，并对操作工进行 培训，保证喷涂过程的均匀； 4. 对烘干温度的范围针对不同的产品进行调整、细化，使温度范围控制在 10 ℃以内。 三、后续改进措施 企业根据客户对不同产品的要求、结合审核员提出的改进意见采取了如下改 进措施： 1.修订了《涂料调配作业标准》、《涂装条件设定一览表》和《涂装手喷作业 标准》； 2.进行了工艺试验和验证，于 2011 年 5 月上旬最终确定了控制范围更精确 的工艺参数； 3.对生产线操作人员进行了工艺参数和工艺纪律的培训； 4.更换了精度更高（±0.05kg/cm2 ）的压力表。 2011年底，在对该企业进行的电话回访中了解到，通过以上工艺改进措施， 客户未再提出类似的质量整改要求。企业在年底进行的顾客满意度调查中，客户 的满意度得分从84分提高到89分。 2012年3月16 日对该企业进行了监督审核，企业确实如上所述进行了工艺 改进，针对审核员提出的改进建议实施了举一反三的工艺细化和落实，例如涂料 调配之前将涂料在有空调的调漆房内先放置2小时，使其调配时的温度与工艺要 求的环境温度保持一致，保证涂料粘度的稳定性等等。 四、收到的成效