文件管理序.doc

文件管理程序 文件编号 版 次 号 受控状态 受 控 生效日期 各相关部门会签 ◆销售部： ◆技术部： ◆生产部： ◆国 内： ◇模 具 房： ◇P M C： ◆出 口： ◇采 购： ◇成品仓： ◇钻 压： ◇机 加： ◆行政人事部： ◆品管部： ◇冲 压： ◆行 政： ◇I Q C： ◇抛 光： ◆人 事： ◇IPQC： ◇卫 浴： ◆后 勤： ◇F Q C： ◇包 装： ◆文管中心： ◇Q A： ◇刀具组： ◇维修组： ◆财务部： ◇仓 库： 注:在部门或单位前有“◆”表示与该程序有直接 关系；“◇”则表示与该程序无直接关系； 编 制 核 对 审 查 批 准 文件控制管理程序 文件编号 版次 共7页,第1页 1．目的： 为了规范本公司的质量管理体系文件的编制、修订、更改、审批和发行的处理方法，以确保各部门使用有效版本，防止作废文件被使用。．1总经理．11．负责文件的批。负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及交回过时之程序文件。．定义。。控文件1．受更改控制的文件，盖有红色圆形“受控文件”印章标识圆形“受控文件”印章标识发放时应作登记及签收，正本更改生效后，应回收过时正本进行作废处理。非受控文件1．不受更改控制的文件，发放后正本如更改，可以不回收过副本。程序1．新增或修订文件的提出、会签1．1．视工作需要,各部门均可文件更改申请表提出增加新的文件或对现行提出修订，由部门与商议。1．2．总经理同意后，将新增或修改连同文件会签记录交相关部门会签，文件会签完成，交审阅，呈报总经理审批后，正本须由存档。视工作需要，各部门均可文件更改申请表向责任部门提出增加新的提出修订，责任部门须安排人员编写修订，给该编号。须送交责任部门审批后，正本须送交存档，如是及零件表则存档。如未得到审批人同意，需退回编写或修改负责人．新增或修订内容结构内容包括但不限于以下各项：1．目的2．范围责定义6．作业程序相关文件按顺序递增，如，等。W□□－□□-□□－□/□ 版次号 流水号，如“01”，“02”，“03” 指导书顺序号，如“01”，“02”， 部门代号，参照6．2．1．3．1所示 作业指导书代号 表单代号 公司代号 6．3．4．3．外部文件 W□－□□□－□□－□/□ 版次号 年号，年代后2位 流水号，如“001”，“002”，“003” 种类代号 外部文件代号 外部文件的种类分为六种：1、图纸，用A表示；2、标准，用B表示；3、法规，用C表示；4、资料，用D表示；5、其它，用E表示； 6．3．4．4．记录编号 □□□□□□□□ 顺序号,如“001”，“002”，“003” 分类代码，部门自定，如无则用0表示 年号，年代后2位 部门代号，参照6．2．1．3．1所示 顺序号需归零时，与产品批次有关的可按批次归零，其他按年号归零。 6．3．5．文件版本号 6．3．5．1．程序文件的版本均表示，初版文件表示，改版按更改顺序递增，如，，等。 文件改按更改顺序递增，如，，等。文件经9次以上修改或文件需进行大幅度修改时，应进行改版，原版文件作废，换发新版文件。．发行1．发行、回收 、废止 6．5．1．1．审批后的程序文件，由填写文件发放表，经审批后分发受控文件副本；如是则由审批后分发受控文件副本。每份受控副本发出前，在页加盖红色受控文件印章后发。受控文件印章后。收件人必须在文件发放表上签收，并交回此文件之过时版本。文件发人将回收过时版本文件予以销 文件编号 版次 共7页,第8页 毁或盖上作废文件章后保存如需增发受控副本，申请人须文件更改申请表向/技术部主管提出，经同意后由/技术部主管安排取出正本复制按发行。文件更改申请表任何非受控制文件皆属无效。1．文管中心保存经总经理核准发行的文件原稿； 6．5．3．2．技术部