生产过程制程序.doc

质量管理体系文件 生产过程控制程序 文件编号 生效日期 页 次 目的对产品的生产过程进行有效控制，确保产品质量满足顾客的要求和期望。 适用范围适用于本公司对产品过程的确认，标识和可追溯性的控制。 职责 3.1 制造部-生产为生产过程控制的归口管理部门，负责编制并实施生产计划，确保文明、有序、安全、卫生的生产秩序和环境。严格执行过程产品的检验（自检、互检）、状态标识，负责生产设备的管理，制订必要的作业指导书。 3.2 技术部负责企业各类质量标准、工艺文件的制订、产品制造工艺流程的编制、工艺纪律的执行、协同解决生产过程中出现的技术、质量问题。 3.3 制造部-品质负责生产过程中零部件、车间转序、关键工序及成品的检验。 3.4 制造部-采购负责生产过程中原辅材料、配套器材、设备和配件的供应质量的控制。 3.5 总经理室负责人力的提供和资格培训。 ４、工作程序 生产工艺及工艺控制 4.1.1 生产工艺流程如下： 工艺控制 技术部根据实际需要制定作业指导书、加工工艺文件、工艺纪律管理办法等，保证工艺质量。 生产车间应严格按工艺规程、工艺标准（参数）、工艺文件进行生产和操作。 技术部应对主要工艺参数实行严格控制，并建立控制记录。 品质应对生产过程工艺纪律情况定期监督并记录。 　生产计划及组织 生产负责编制生产作业计划，组织生产车间实施，做好日常生产调度、协调解决生产过程中的问题，并提出改进措施，必要时填写《内部质量信息反馈单》，提交制造部仲裁解决。特殊情况应立即向总经理汇报并按《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》进行。 　检验控制 生产过程质量监控采用自检、互检、工序检验，由本车间操作工，车间主任执行自、互检，检验合格，车间认可后，品质专检员再进行专检，专检合格后，方可转到下道工序。 检验不合格的，由专职检验员挂“不合格品”标识，移至指定地点隔离存放，并按《不合格品控制程序》进行。 　标识与可追溯性控制 4.4.1　品质部根据需要确定标识的方法，并对其有效性进行监视，以便当产品出现重大质量问题时，能有效地对其进行追溯。 4.4.2　各生产车间负责所属区域内的产品（或在制品）的标识，负责将不同状态的产品分区域摆放，或用标签、标牌、标记等做出标识，防止产品混淆或混用。 4.4.3　当生产过程需要破坏原始标识时，破坏前应作好记录，完工后及时恢复标识，防止混用。 4.4.4　对有追溯性要求的产品标识必须具有唯一性，并记录标识编号。本公司产品追溯性流程为： 4.4.5　产品状态标识可分为待检、合格、不合格、待判定，填写相应的检验记录，生产现场的标牌划分区域作为状态标识。 4.5　材料（含原辅材料、外协、外购件）控制 4.5.1　生产车间领用材料时，要确认其检验状态标识，如发现不合格或不符合规定，不得投入生产。 4.5.2　生产车间领出材料后要妥善保管，防止损坏或变质，领料时保留产品标识，以防误用。 生产过程中发现的不合格材料应及时停用并隔离，按《不合格品控制程序》执行。 4.5.4　生产车间使用让步使用或紧急放行的材料时，必须验证放行的凭证，方可投产。 4.6　设备控制 4.6.1　生产部按产品制造工艺的要求配备适当的生产设备，建立《设备管理标准》，制订相应的设备操作规程及维护保养规定等制度。 4.6.2　生产部应组织设备管理员与生产车间落实设备管理制度的具体实施，充分发挥设备的效能，使生产设备处于完好的技术状况。 4.6.3　生产过程使用的工装、卡具、模具按《工装管理规定》要求，由各车间进行使用、保管，并按规定期限要求进行检验，发现不合格的应及时修理或更换。 4.6.4　品质按产品制造工艺及质量的要求配备适当的测量和监视装置，对产品质量进行测量和监视，测量和监视装置按《产品的监视和测量控制程序》进行。 4.7　安全生产与环境控制 生产部应提供适宜的生产环境，确保其环境符合国家及相关部门法令法规的要求。 生产部应加强对员工安全生产的教育、宣传、培训工作。提高员工的安全防患意识，经常检查并及时消除安全隐患，保护公司财产及员工生命的安全。 生产部应教育培养员工良好的文明生产意识，组织车间建立并保持文明、有序、整齐、清洁的生产环境，为公司树立良好的形象。 4.8　关键和特殊工序的控制 4.8.1　关键工序控制 关键工序由技术部根据工序产品的质量特性加以确认，本公司的关键工序为分子筛装填工序、整机调试工序。 技术部会同生产部编制关键工序控制卡，作业指导书。生产部组织车间严格按作业指导书要求操作，检验并填写记录。 特殊工序控制 特殊工序是指内在质量无法直接观察、不易测量，其加工缺陷在使用后才能暴露出来的工序。本公司特殊工序为焊接工序。 特殊工序的控制 对特殊工序的操作人员进行相应的岗位培训、考核、持证上岗。