质量记录理程序.doc

无锡忻润汽车安全系统有限公司 文件封面 　文件名称 NO 6 　　　　　 　文件编号:QP4202 　 　 　 准 核 编 制 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 版次 修 重 修日期 2011.4.2 无锡忻润汽车安全系统有限公司 条文 4.2 标题 质量记录管理程序 版次 A1 编号 QP4202 目的 对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 适用范围 适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。 参考 依据ISO/TS 16949：2009第：4.2.4。 定义 无 职责与权限 各职责单位按要求进行记录、收集、保管及销毁工作。 作业内容 质量记录管理作业流程(附件一) 需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保存年限一览表（附录二）。 6.3 外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。 6.4 质量记录的填写要求 6.4.1 质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。 6.4.2 质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。 6.4.3 质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。 6.4.4 质量记录不允许涂改, 如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。 6.5 质量记录的收集/保管及销毁说明 6.5.1 按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。 6.5.2 质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。 6.5.3 质量记录的保存期限(见附录二)至少要满足法规和客户要求，上表中所列期限为最短期限,个别质量记录如有必要可增加保存期限。保管单位对到期后的数据进行销毁处理，并记录于“质量记录管理清单”。 相关文件 7.1《文件与数据控制程序》 QP4201 7.2《图面技术文件管理细则》 QW4203 相关表单 8.1外来文件登记表 QP4201081（009-1） 8.2质量记录管理清单 QP4202011（019-1） 无锡忻润汽车安全系统有限公司 附件一 条文 4.2 标题 质量记录管理程序 版次 A1 编号 QP4202 输入 流程图 相关单位 说明 输出 记录/收集 质量记录管理清单 质量记录管理清单 记录保管单位 记录保管单位 记录保管单位 内部与外来记录明示保管单位保存年限 以寻找方便为原则避免文件遗失或受损 逾保持年限由保管单位自行销毁作废 质量记录管理清单 质量记录管理清单 质量记录管理清单 附件二： 序号 文件名称 记录单位 收集、保存单位 收集/保存时机 分发单位 销毁单位 保存期限 备注 QP4201011 制订、修订、废止申请单 需求单位 文管组 程序需发放单位 文管组 　 QP4201041 质量体系有效文件清单 文管组 文管组 全公司 文管组 　 QP4201051 文件分发\回收\签收纪录表 文管组 文管组 文件发放单位 文管组 　 QP4201061 数据回收销毁记录表 销毁单位 销毁单位 资料销毁后 　 　 长期保存 　 QP4201071 文件需求补发申请单 需求单位 文件发放单位 文件发放后 　 文件发放单位 B 　 QP4201081 外来文件登记表 接收单位 接收单位 文件接收后 　 接收单位 A 　 QW4201011 标准条文