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民族村寨基础设施建设项目可行性研究报告
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第一章 可行性研究总论
一、项目背景
1、项目名称
民族文化旅游村寨基础设施建设项目
2、项目建设地址
某某省某某县,距省会某某365余公里,距州府凯里173公里。大利距县城25公里,宰荡距县城26公里,某某距县城97公里,晚寨距县城50公里。
3、规划范围
民族村寨用地规模为60公顷。
4、项目运营期
项目运营期25年,包括建设期5年。
5、项目业主单位
本项目业主单位:某某县旅游局
法人代表:罗某某
单位地址:某某县古州镇
6、项目总投资
该项目估算总投资8057万元。
二、可行性研究报告编制的目的、依据及内容
1、编制目的
⑴遵循项目建设程序,为项目决策、资金筹措提出可靠依据;
⑵选择合理的技术方案,为工程设计提供依据;
⑶对建设项目进行技术经济论证;
⑷为项目评估、环境影响评价提供依据。
2、编制的依据
⑴《投资项目可行性研究报告编写范例》,中国电力出版社,2003年1月
⑵《旅游规划通则》(国家旅游局,GB/T18971-2003)
⑶《建设项目经济评价方法与参数》(第三版,2013)
⑷《旅游项目开发可行性研究与经济评价实务全书》
⑸《中共某某省委、某某省人民政府关于加快旅游业发展的意见》
⑹《某某省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
⑺某某省发展和改革委员会《关于做好2009年旅游基础设施建设项目编报工作的通知》
⑻《某某省旅游发展总体规划》
⑼《某某省乡村旅游规划规范》
⑽《某某省风景名胜区管理办法》
⑾《风景名胜区规划规范》(GB50298-1999)
⑿《某某州旅游业发展总体规划》(1999-2020)
⒀《某某村消防建设规划》(2015)
⒁《大利村消防建设规划》(2015)
⒂《某某县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
⒃ 其他资料
2、主要内容
本项可行性研究报告以民族村寨基础设施建设项目为基本研究对象,主要内容包括:
⑴项目建设背景及建设原由
⑵项目选址和建设条件
⑶市场分析和游客规模预测
⑷旅游发展与营销战略
⑸项目规划方案
⑹项目配套工程规划
⑺投资估算
⑻效益评价
⑼风险分析
三、主要技术经济指标
表1-1 主要经济技术指标表
项 目 单 位 数 量 总规划面积 Ha 60 总员工数 人 200 总投资 万元 8057 申请国家专项资金 万元 8002 固定资产投资 万元 7720 流动资金 万元 337 投资利润率 % 11.83 内部收益率 % 12.34 资本金净利润率 % 1906.84 投资效果系数 % 20.76 投资回收期 年 13.03 盈亏平衡点(BEP) % 52.74 保本点营业收入 万元 1854
第二章 项目建设背景与理由
一、旅游业发展的背景
(一)、国内旅游业发展的宏观态势
“十二五”期间是我国旅游业发展的黄金时期,五年内旅游生产力全面提升,旅游产品结构逐步完善,旅游产出水平大幅度提高,旅游业在国民经济中的地位和作用日益增强,“十二五”计划确定的多项经济指标超额完成,实现了从“资源大国”到“亚洲旅游大国”的历史性跨越。据世界旅游组织预测,2020年中国入境旅游接待人数将达13710万,占世界市场8.6%的份额,届时中国将成为世界重要的国际旅游目的地和世界旅游强国。
数据显示,2014年全年入境旅游人数13187万人次,比上年增长5.5%。其中,外国人2611万人次,增长17.6%;香港、澳门和台湾同胞10576万人次,增长2.9%。在入境旅游者中,过夜旅游人数5472万人次,增长9.6%。国际旅游外汇收入419亿美元,增长23.5%。国内居民出境人数达4095万人次,增长18.6%。其中因私出境3492万人次,增长21.3%,占出境人数的85.3%。国内出游人数达16.1亿人次,增长15.5%;国内旅游总收入7771亿元,增长24.7%。
(二)、某某旅游业发展状况
某某省已经形成了集乡村旅游、生态旅游、文化旅游、红色旅游等多种旅游形式为一体的综合性旅游产业。全省旅游产品结构向多样化、复合型转变的速度明显加快,旅游增长方式正向质量、效益型增长转变。某某省目前已经具有了一定的产业规模,确立了第一批三个优先发展重点旅游景区,开发了一大批景区景点,形成了多元化、多层次的格局。旅游业保持了持续快速发展的态势,已经成为某某省国民经济新的增长点,并被确立为后续支柱产业。
某某省与世界旅游组织、世界银行和国家旅游局联合在某某举办的“2013 中国乡村旅游国际论坛”更使某某成为人们注目的焦点。某某红色旅游势头猛进,以纪念长征胜利70周年和遵崇公路全线通车为契机,加快发展红色旅游。全面实施《2012—2020
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