山东联合化工股份有限公司 募集资金使用的可行.PDFVIP

山东联合化工股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012-043 山东联合化工股份有限公司 本次募集资金使用的可行性报告 二〇一二年九月 1 山东联合化工股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 山东联合化工股份有限公司 本次募集资金使用的可行性报告 为淘汰落后产能、巩固联产优势、拓展产业空间，公司拟非公开发行股票募 集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、募集资金投向 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币2.4 亿元 （未扣除发 行费用），募集资金拟投资于以下项目： （单位：万元） 项目总投资 截至本次董事会召 募集资金拟 序号 项目名称 金额 开日已投入金额 投入金额 15万吨/年硝酸节能技术改造 1 14,996 3,791 11,205 项目 3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵 2 14,870 2,703 12,167 能量系统优化项目 合 计 29,866 6,494 23,372 募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟投入的 募集资金金额，募集资金不足部分由公司通过银行借款等方式自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据市场及项目进度的实际情 况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在本次非公开发行股票募集资 金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）、15 万吨/年硝酸节能技术改造项目 1、项目背景及必要性 硝酸作为重要的基本化工原料，广泛应用于染料、涂料、医药、冶金和国防 工业等多种领域，可用于制造硝酸铵以及硝酸磷肥、氮磷钾复合肥等复合肥料， 也是制造钙、铜、银等硝酸盐的原料。近几年国内市场硝酸的需求持续保持增长， 2 山东联合化工股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 受运输和储存等条件的限制，产需基本保持同步，呈良性发展。 公司硝酸消耗多为自用生产硝酸铵，硝酸铵主要应用于民爆行业，近几年来， 民爆行业与宏观经济和基础投资密切相关，硝酸铵总体需求保持增长。随着新一 轮基础建设的投入，“十二五”期间，硝酸铵市场将延续“十一五”期间的良好 增长态势，进一步带动硝酸市场的持续发展。另外，硝酸还是生产MDI 与TDI 的主要原材料。近年来，世界MDI 与TDI 市场快速增长。因欧美环境压力和新 兴市场崛起等因素，全球MDI 、TDI 生产重心正向中国转移，我国逐渐成为世 界主要MDI 、TDI 生产国。国内外MDI 与TDI 产业的快速发展，为硝酸产业 提供了另一个重要增长点。 公司现有多套硝酸生产装置，其中一套4 万吨/年浓硝酸装置工艺相对落后， 公司为节能降耗，实施淘汰落后产能，上大压小，将该套装置拆除后在原有土地 上建设一套双加压法工艺的 15 万吨/年硝酸装置。公司拥有多年的硝酸生产经验 和成熟技术及人才，硝酸产品目前是公司的主要