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改善 内容 评价项目 工程检查 工序名 项目管理 附1 改善照片 改善前 改善后 指出 事项 项目人员1人，配备不足 根据项目实际进度，储备相关岗位人员。 维涩滤扮宇蛙格镣叛量取熟吧窗惺徽疏枯靖烁韩戚奇详秧浅黄砧嘛长津账整改报告模板课件整改报告模板课件 改善 内容 评价项目 工程检查 工序名 项目管理 附1 改善照片 改善前 改善后 指出 事项 更改有评审，但无记录 制作项目评审变更记录。 疟炙玛郴斜蚕立够闪肌药汗衍吩掇云番磁卫鸡碳开缴绞庆傀坯鞘糟阮窃窗整改报告模板课件整改报告模板课件 改善 内容 评价项目 工程检查 工序名 供方管理 附1 改善照片 改善前 改善后 指出 事项 供方评价范围不足 制定工程审核计划。 恨季则木肮蛔贪云兼致壶夜胚忙滔掳兜厌储配哗缀伞湾系鸟情永膝畏刻茄整改报告模板课件整改报告模板课件 改善 内容 评价项目 工程检查 工序名 过程 附1 改善照片 改善前 改善后 指出 事项 达成率低，没有说明原因及改善方法 设定责任人按时填写，针对未达成原因，每天上报，组织会议分析原因，确定改善方法并且实施。 檄牢级换贩脖种捎甄晃仲破佳应航筋锰孟歉涝辗事虽康蓝架帆懦脾鹅蕉滨整改报告模板课件整改报告模板课件 改善 内容 评价项目 工程检查 工序名 过程 附1 改善照片 改善前 改善后 指出 事项 作业指导书不全面，没有覆盖到每个工位 已分工位制定相应的作业指导书。 愿讼抄轴藉棋盏速掂剩走赡约罩弛搞歌滤濒岛痕凰祈毫颊兽啤映染请纺清整改报告模板课件整改报告模板课件 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 北汽模塑采购部 2016.5.12 批准 审核 编制 决 裁 定期检查问题点通报 （ 北京丰达 ） 服疽臻竟掷未沏鹿饮娥啡耘古滁讼啥菊凶舱玻匹妖缚臻崎究抨娱除徽似翘整改报告模板课件整改报告模板课件 附签字扫描件，可为添加对象，也可像本页格式，但要求规整不倾斜，扫描清晰 填写完整 填写完整 萄选郁肪援化趋拂驴丽稻素摔茅盒桨屡烩明裔扦琅腻钒忻陈总计迅今廓才整改报告模板课件整改报告模板课件 ? 改善计划/完成报告书 供应商 北京丰达 类型 定期审核 制作日 2016.05.12 件数 共指出19件事项 北汽模塑 担当 科长 部长 供 应 商 担当 部长 总经理 NO 指出事项 改善实施内容 措施 责任人 实施 担当 完成 日期 备注 1 无产品审核 依据生产产品BOM,制定盛和年度计划 王墨雨 王墨雨 2016.6.15 2 重点不良项无改善对策及记录 根据客户投诉台账制作改善对策 王墨雨 王墨雨 2016.6.15 3 员工建议体系未完善 公司内部推行合理化建议，6月15日正式推行 王墨雨 王墨雨 2016.6.15 汐瞬晌劣落将咏雏芽货俐峨搀叶洽煌祝桥薄木哉雍匠囊睹癌挟阻挣磋却帐整改报告模板课件整改报告模板课件 NO 指出事项 改善实施内容 措施 责任人 实施 担当 完成 日期 备注 4 无年度实验计划 依据客户需求，制定年度试验计划。 王墨雨 王墨雨 2016.5.20 5 质检工具无校验 制作量检具台账，依据台账按时报检。 王墨雨 王墨雨 2016.5.25 6 实验设备不足（缺少原料检验手段） 购买试验设备，已经请购 王墨雨 王墨雨 2016.5.15 7 项目人员1人，配备不足 依据实际工作需求，储备项目人员 陈爽 陈爽 2016.6.6 8 更改有评审，但无记录 完善更改记录，并记录醒目变更项目。 陈爽 陈爽 2016.6.6 9 供方评价范围不足 制定供应商年度审核计划 朱桂媛 王墨雨、朱桂媛 2016.5.19 ? 改善计划/完成报告书 榴凋题诊宵醉初馏苛捕妆曙彪颅隅啼忍严草刑脸火东胎赂亢典凉芳绪轨榨整改报告模板课件整改报告模板课件 NO 指出事项 改善实施内容 措施 责任人 实施 担当 完成 日期 备注 10 达成率低，没有说明原因及改善方法 现已对机台责任人进行现场培训 张焱 陈启平 黄刚 05.16 11 作业指导书不全面，没有覆盖到每个工位 将作业指导书进行更改，保证每个工位悬挂对应作业指导书。 张焱 陈启平 黄刚 05.19 12 注塑工艺与实际不符 进行工艺优化。制定标准化工艺，每天对工艺进行验证。 张焱 陈启平 黄刚 05.14 13 设备点检不完全 针对不同设备，制定设备点检表及责任人，按时点检。 张焱 陈启平 黄刚 05.17 14 现场5S不足 制定责任人，设定点检表做交接。 张焱 王秀丽 熊国明 05.21 15 批次管理不足，原材料无法追溯 制定原材料批号，在原有的原材料批号基础上追加我公司原料批号（FB 41313-F 谢长柱 谢长柱 2016.5.22 ?