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2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 一、KPI目标考核达成情况 分 1.1 老业务专项审核——印刷业务共性问题 运营流程 品质管理流程 计划管理流程 技术管理流程 采购管理流程 仓储管理流程 设备管理流程 营销管理流程 印刷版块审核发现重要共性问题点 样稿管理流程执行不力，存在样稿登记、领退记录不全现象；纠正预防流程执行不到位。 发外加工、索赔流程执行不到位；备料、补印审批未按流程执行。 测试、首样板流程执行不到位，部分纸张未建立首样板。 新物料供应商评审流程执行不力；存在生产性物料零星采购情况。 工单领退料，零配件以旧换新流程执行不到位。 设备档案管理、发外维修加工流程执行不到位。 销售订单下达与预警流程执行偏差，部分订单未经客户有效签字/盖章。 救几庭碎诈沿蛇仇倘氓线赋你镣贰属惰饯幅各哎蕉霜罚肄盆匈枫帆廷榷蛆生产运营资料课件生产运营资料课件 一、KPI目标考核达成情况 分 1.2 新业务专项审核——泰啤业务共性问题 运营流程 促销管理流程 品牌管理流程 渠道管理流程 生产计划流程 仓储管理流程 采购管理流程 泰啤审核发现重要共性问题点 线性和非线性费用核查不够系统；终端送货单管理处于失效状态。 促销物料占压未处罚相关责任人；新媒体营销未制定相关流程！ 经销商市场秩序违规处罚标准不统一；经销商评定及取缔流程处于失效状态。 积压库存处理流程处于失效状态；销售计划考核流程执行不到位。 超180天促销品未做处理；未对报废的麻袋、牛皮袋进行检验盘点 未按流程执行非生产性物料的市场价格调查；废旧物资处理与流程不符。 砾馏渐孰刚辨烬娜湃纫脉苍擒学赋缄缕墟式遂租乒剖敬蔷貌颧卵郁汇纲恰生产运营资料课件生产运营资料课件 一、KPI目标考核达成情况 分 运营流程 采购管理流程 商贸管理流程 物业管理流程 营销管理流程 生肖乐园餐饮流程 生肖乐园旅游流程 梦泰山审核发现重要共性问题点 核价小组未执行价格调查；未建立合格供应商名录。 物料出仓程序不规范；酒水费用结算不及时。 园区内商户加建改建管理不规范：物业费用结算不及时。 营销物料出入库缺乏监管；广告制作商选择未按流程执行。 未对团餐菜品进行留样；未执行餐饮客户投诉处理流程。 未建立《商品安全库存表》；未每周对售卖区商品进行盘点。 1.2 新业务专项审核——梦泰山业务共性问题 构圾堕味添佩届赚很卖坍杜战议剥饶对苯妒鳖乒蚂沛定园林碘缉臭最轧瑰生产运营资料课件生产运营资料课件 一、KPI目标考核达成情况 分 运营流程 订单管理流程 设计开发流程 客服管理流程 影像审核发现重要共性问题点 15年之前开发的客户均未签订合同，本年度的客户仅对月结客户进行“赊销协议”形式约束；合同到期的客户未签订《到期不续签申请》；客户验收货物未有效约束时间 未做《15年度商品开发规划表》；成品测试，均未填写《成品测试报告》；所有打样产品，均无《产品打样评估报告》；文件缺失对产品团购促销、修片服务的流程。 重复性客诉问题，未下发《纠正预防措施报告》；对退款金额审批权限无具体规范；无索赔流程。 1.2 新业务专项审核——影像、文传业务共性问题 运营流程 委托印刷单处理 流程 畅销书采购流程 文传审核发现重要共性问题点 断版书无委印合同，而是以《版权许可委托协议》作为结算依据。 畅销书非合同订单无报价审批单，实际以费用报销形式代替采购价格审批 腐齐梧猪禽绞嗣页店绎牛禾郭负涟灾卞悄睹挤奋滋掘厘膘同蹬繁垣蓬箩可生产运营资料课件生产运营资料课件 一、KPI目标考核达成情况 分 2.1 信息安全审核发现问题 信息系统 SAP系统 POD系统 数码生产管理系统 OA系统 泰啤生产信息系统 泰啤营销信息系统 影像销售系统（HP） 各信息系统主要共性问题点 1、部分工程师、BOM员可在CS02中不经过ECN（工程变更通知单）就可以修改BOM信息; 2、调度可在系统ZPP080中未确定交货期的情况下生成工单。 销售前端需由人工设置交货时间，当交货时间前端未设置或设置错误时，便出现交货时间异常，进而影响自动排产准确性，且按时交货率报表需人工核对。 评审完的订单会出现丢失工艺与BOM信息的异常情况。 1、新OA未准确、有效的移植老OA本已运行良好的系统模块，同时存在部分功能缺失现象； 2、新OA与SAP兼容性并未得到提高，主要体现在备料、工程变更模块，各分公司关键用户体验不佳； 3、新OA上线前的需求管理论证不充分、不严谨，出现大量流程审批路径设置与流程规定不符现象。 系统中GPS统计的到货时间数据不准确。 系统中成品喷码信息显示有误。 无客户信息维护功能；缺料信息未实现自动知会功能；