成都东骏激光股份有限公司公开转让书 - 全国中小企业股份转让系统.pdf

成都东骏激光股份有限公司 公开转让说明书 成都东骏激光股份有限公司 Chengdu Dongjun Laser CO., LTD （四川成都蒲江县鹤山镇工业开发区） 公开转让说明书 主办券商 二○一六年六月 1 成都东骏激光股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称―全国股份转让系统公 司‖）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 成都东骏激光股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险： （一）市场风险 公司专注于光电子晶体材料及元器件、应用器件与设备的研发、生产和销售。 近年来公司在巩固YAG 系列激光晶体原有市场的基础上，在蓝宝石晶体、闪烁 晶体等其他光学晶体材料的研发上取得了长足进展，蓝宝石晶体及元器件已取得 蓝宝石碗型光学窗口生产企业的质量认可，已实现了产业化生产。此外，纯YAG 线性光学晶体、Ce:YAG 闪烁晶体已经取得突破并实现了小规模生产。铈离子掺 杂稀土正硅酸盐无机闪烁晶体等相关产品的研发也进入中试的阶段。 目前公司的主导产品仍为YAG 系列激光晶体，报告期内对公司的主营业务 收入和毛利润贡献率均占65% 以上，呈现出对单一系列产品依赖度过高的风险。 公司未来的成长性一方面依赖于原有YAG 系列激光晶体产能的扩张，一部分依 赖于公司对蓝宝石晶体、纯 YAG 线性光学晶体、Ce:YAG 闪烁晶体，以及铈离 子掺杂稀土正硅酸盐无机闪烁晶体等新晶体材料的市场开拓，而上述光电子晶体 材料的下游市场与激光晶体的下游市场存在较大差异。市场开拓不仅需要对潜在 客户进行培育引导和需求挖掘，还需要较大力度的产品宣传和技术推广，提高产 品的市场接受和认可程度。公司若不能持续采取有效的市场策略和销售措施，将 面临一定的市场开发风险，从而导致公司业绩增长放缓。 （二）铱金价格波动及供应的风险 铱坩埚等铱制品是本公司感应加热铱坩埚提拉法生产激光晶体的重要固定 资产，目前公司使用的铱制品全部为自行购置铱金后委托加工而成。由于国内铱 矿藏稀少，铱金主要来源于南非的铂金矿伴生矿以及澳大利亚、加拿大和俄罗斯 等国家的镍矿伴生矿，此外，还有部分铱金来源于回收再利用的二手交易市场， 铱金的采购价格主要由同期国际市场价格决定。若未来铱金价格上涨或主产国对 铱金实施出口限制，将给公司未来经营带来一定的影响。 3 成都东骏激光股份有限公司 公开转让说明书 （三）毛利率波动的风险 报告期内，公司根据市场需求的变化，通过调整产品结构及提升生产工艺水 平，产品保持了较高的毛利率水平并呈现一定的上升趋势。报告期内，公司的主 营业务毛利率在40% 以上。随着光电子晶体材料行业良好的