工程外包控制程序.docVIP

1、目的 选择、评价合格外包供方，保证外包工程质量及劳务外包人员素质得到有效控制，确保外包工程满足总包工程合同的要求。 2、适用范围 适用于公司选择合格外包供方，并对外包工程质量和劳务外包人员素质进行控制。 3、职责 3.1　市场经营部 3.1.1　负责审查外包计划及外包供方的合法性。 3.1.2　初选外包供方，组织对外包供方进行评价，确定合格外包供方。 3.1.3　与外包供方洽谈、起草、签订合同，并协调和处理合同纠纷。 3.1.4　负责收集评价相关管理资料，建立合格外包供方档案，并定期进行重新评价。 3.2　生产技术部 3.2.1　评价外包供方的管理、技术、装备能力和施工信誉。 3.2.2　参与外包工程预验。 3.3　质量管理部 3.3.1　负责对外包工程中涉及结构安全和使用功能的部位进行质量监控、管理。 3.3.2　对外包供方不合格品的纠正和预防措施的实施情况进行验证。 3.3.3　主持外包工程预验。 3.4　分公司／项目部 3.4.1　编报工程外包和劳务外包计划，提供合格外包供方信息报市场经营部。 3.4.2　配合评价、选择合格的外包供方，参与对外包供方的洽商。 3.4.3　审批外包供方的施工方案及质量控制措施。 3.4.4　监督外包供方施工质量和工期，审查、验证外包供方的不合格品的处置、纠正和预防措施。 3.4.5　组织对外包工程进行预验收。 3.4.6　分公司/ 项目部根据授权范围实施的工程外包按本程序进行控制，报市场经营部备案。 4、工作流程（见附图） 5、控制要求 5.1　工程外包管理 5.1.1　分公司／项目部根据施工情况，提出工程外包计划和劳务外包计划，由市场经营部审查后报公司主管副总经理批准。 5.1.2　市场经营部根据分公司／项目部推荐的外包供方和已掌握的外包供方的档案，会同法律事务室对外包供方进行审查，经初选后，组织相关单位进行评审，择优选定一家，报主管副总经理批准，并建立合格外包供方的档案。 审查及评价内容： ａ）　审查外包供方“施工资质证”、“营业执照”、“法人证书”或“法人委托书”； ｂ）　评价外包供方的施工管理、技术装备、质量保证和社会信誉情况，以及承担工程的 能力； ｃ）　顾客指定的外包供方和内部劳务供方可免于审查。 5.1.3　市场经营部与确定的合格外包供方洽谈，商定外包合同，并组织相关单位对外包合同进行评审，按《与顾客有关过程控制程序》相关原则进行，重点审查外包条款与总承包合同条款的符合性。 5.1.4 　外包合同评审合格后，市场经营部即与外包供方正式签订合同，并分送有关单位。 5.2　施工管理 5.2.1　外包供方的施工质量管理应满足公司质量体系运行要求。 5.2.2　分公司／项目部按照外包合同规定，指定专人将施工图纸、技术资料登记发给外包供方，并且进行现场交底。 5.2.3　外包供方编制的施工方案和质量控制措施，由分公司／项目部审批,并监督执行。 5.2.4　外包供方严格按照批准的施工方案组织施工，自行检查控制施工质量。分公司／项目部指定专人跟踪监督检查。质量管理部抽查、验证涉及结构安全和使用功能部位的施工质量。 5.2.5　分公司／项目部监督外包供方按规定要求进行原材料进场后的检验和复验，并验证结果。 5.2.6　外包供方对隐蔽工程进行自检，填写隐蔽工程验收记录，由分公司／项目部专职质量检查员认可后，会同质量管理部报顾客代表或监理检查验收。 5.2.7　施工过程中出现不合格品，外包供方应立即纠正，对严重或重复出现的不合格提出纠正措施，经分公司／项目部审查认可后报公司质量管理部。分公司／项目部监督外包供方实施纠正措施，并会同质量管理部验证实施结果。 5.2.8　外包供方应按施工平面布置做好施工现场管理。 5.2.9　施工过程中的设计变更、会议纪要等文件如果涉及外包合同条款变动，分公司／项目部应提出修改意见报市场经营部，市场经营部组织有关单位，同外包供方协商修订外包合同或补充协议。 5.2.10　外包工程完工后，外包供方汇总工程资料，报分公司／项目部审查，审查合格后，由分公司／项目部组织预验。控制要求按《工程成品监视和测量控制程序》执行。 5.2.11　对有重大违约责任的外包供方，应解除合同并予以清退，取消合格外包供方资格。 5.3　回访和保修 5.3.1　外包工程的回访纳入公司计划，按《顾客满意的监视和测量控制程序》执行。 5.3.2　保修按《施工和服务提供的控制程序》相关条款执行。由分公司／项目部通知外包供方实施并组织验证。 6、相关文件 6.1　YSJA/CX－83　　　　 《不合格品的控制程序》 6.2　YSJA/CX－852　　　　 《纠正措施控制程序》 6.3　YSJA/C