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技术公司仓库管理程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 技术公司仓库管理程序 1.0 目的： 为使仓库作业有所依循,并确保公司产品的优良品质,及库存数量正确性,与入库、出货之完整性,故设立此管理程序加以管理。 2.0 范围： 凡本公司相关产品所使用原料、物料、成品,于厂内或委外加工均含盖。 3.0 定义： 3.1原料：指未经加工的素材。 3.2物料：指零件、加工品、半成品。 3.3成品:指公司依客户指定制造的完成品(产品)。 4.0 权责： 4.1采购部门负责下单、供应商交货催入,仓库退货、扣款签认、原不良及短装签认与补料。 4.2货仓部门负责收料、入库、存贮保管、发料、出货、退料、提报库存逾期重验、原不良(短装)交换跟催、呆废料提签报废、盘点等。 4.3品管部门负责进料与入库检验及验退处理、良品返仓检验、原不良退料确认,作业不良报废确认,品质问题办理仓库退货、退货(修)品确认与签注处理方式(或指定生产单位重工)等。 4.4生产部门负责生产领料、产品送验入库,良品返仓、原不良退料、作业不良与在制品不良提签报废,重工等处理。 4.5业务部门负责出货通知,退货(退修)品办理,呆滞(或不良)成品,半成品会签报废等。 4.6PMC负责委外加工送验与管理. 4.7财务部门负责报废处理,盘点主导及盘后差异处理。 4.8人事行政单位负责报废处理联系与清理运输处理。 5.0 程序内容： 5.1原料,物料,成品由研发部门分类编予不同之号码，由仓管人员依据料号管理。 5.2量产原料、物料由采购部门分批(LOT)向供应商购入，委外加工之半成品,成品则由PMC部门向委外加工厂联络生产送验入库,厂内生产之半成品,成品则由生产部门生产后送验;以上皆需由品管部门验收合格后才可入库。 5.3厂商交货入库原料,物料均需依据原料,物料仓库管理程序图(附件一)执行管理,并依据各项相关作业程序书与管理办法执行作业。 5.4生产部门所生产半成品,成品均需依据成品仓库管理程序图(附件二)执行管理,并依据各项相关作业程序书与管理办法执行作业。 5.5仓库管理重点: 5.5.1人员,物品,资料,环境须执行6S(整理,整顿,清扫,清洁,教养,安全)作业。 5.5.2仓库须以料号设帐册(或帐卡),并做进库,出库之登帐录管控。 5.5.3发料应以物品检验入库日期做为先进先出管理,并订定保存期限,需注意若物品超过保存期限应提报品管部门做逾期重验,以确保库存品质。 5.5.4仓库物品必须依特性,类别做分区管理并标示。 5.5.5内外销产品同时生产时,应设立内销仓库与外销仓库加以区隔管制。 5.5.6化学品仓库必须与厂分开,或以砖墙隔间管理。 5.5.7半导体仓库须设温,湿度管制及静电防护管制,并做记录。 5.5.8备料与发料需依据生产计划之LOT管理为原则,并配合生产部门《领料单》急用状况决定优先备料顺序与发料。 5.5.9成品之打包与出货需依业务需求之打包方式出货(出货前应知会品管部门同意打包方式),并选定具备营业执照与税务登记证之合格运输公司,签订合同(必要时投保物险),加以管理,以维护品质及数量安全到达客户手中。 5.5.10客户退货(修)品处理,需依据业务部门《客户服务控制程序》执行作业。 5.5.11成品报废处理需会签业务部门,经权限主管核准才可报废。 5.5.12每年年中,年底各盘点一次:依据《盘点作业管理办法》实施。 6.0 附件、表单： 6.1附件一、附件二 6.2《领料单》 6.3《退货单》 6.4《入库单》 6.5《返仓单》 6.6《报废单》 6.7 物料卡、库存清单 7.0 相关文件： 7.1《仓库作业管理办法》 7.2《进料检验程序》 7.3《产品防护控制程序》 7.4《盘点作业管理办法》 原料、物料仓库管理程序图：(附件一) 作业程序图 作业单位 相关文件作业依据 采购部门 《采购控制程序》 交换良品 供应商