关于泰安市2014年预算执行情况.PDF

关于泰安市２０１４年预算执行情况 和２０１５年预算草案的报告 ———２０１５年２月３日在泰安市第十六届 人民代表大会第四次会议上 泰安市财政局局长　李诚实 各位代表： 受市人民政府委托，现将泰安市２０１４年预算执行情况和２０１５ 年预算草案提请市十六届人大四次会议审议，并请市政协委员提 出意见。 一、２０１４年全市和市级预算执行情况 ２０１４年，在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻党的十八 大和十八届三中、四中全会精神，认真落实市十六届人大及其常委 会各项决议，紧紧围绕“富民强市”奋斗目标，着力稳增长、促改 革、调结构、惠民生、防风险，经济运行稳中有进，预算执行稳中向 好，圆满完成了全年预算任务。 （一）地方一般公共预算执行情况 １、全市地方一般公共预算执行情况 据快报统计，２０１４年全市地方一般公共预算收入１８７．４亿元， 完成预算的 １００％，比上年增长 １１％。全市一般公共预算支出 — １— ２８５．８亿元，完成预算的１０２．７％，比上年增长１０．３％。 全市地方一般公共预算收入，加省级税收返还和转移支付补 助、地方政府债券转贷收入及上年结转收入等１２８．４亿元，收入共 计３１５．９亿元。全市一般公共预算支出，加上解省级支出及结转 下年支出等２９．９亿元，支出共计３１５．７亿元。收支相抵后，全市 累计净结余２０６６万元。 ２、市级一般公共预算执行情况 ２０１４年，市级一般公共预算收入 ４７．４亿元，完成预算的 １０３．５％，增长１２．６％。市级一般公共预算支出７４．４亿元，完成预 算的１０２．７％，增长１４．４％。 市级一般公共预算收入，加省级税收返还和转移支付补助、县 （市、区）上解收入、地方政府债券转贷收入及上年结转收入等 １４１．２亿元，收入共计 １８８．６亿元。市级一般公共预算支出，加上 解省级支出、对县（市、区）的税收返还、转移支付补助及地方政府 债券转贷支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等 １１４．１ 亿元，支出共计 １８８．５亿元。收支相抵后，市级累计净结余 １１０６ 万元。 （１）市级一般公共预算收入主要项目完成情况 税收收入２１．１亿元，完成预算的９７．４％，增长 １２．１％。其 中：增值税３亿元，完成预算的１２５．１％，增长４４．７％，增幅较高主 要是国家实施“营改增”改革，分行业逐步将营业税改征增值税； 营业税５．５亿元，完成预算的９３．８％，增长８．３％，未完成预算主 要是受“营改增”影响；企业所得税２．５亿元，完成预算的９３％，增 长８．３％，未完成预算主要是煤炭、钢铁等支柱税源行业生产经营 — ２— 困难、企业效益下滑；个人所得税４４４９万元，完成预算的１００．６％， 增长 １．７％；其他税收收入 ９．６亿元，完成预算的９４％，增长 ８．２％。非税收入２６．３亿元，完成预算的１０９％，增长１３％。 （２）市级一般公共预算支出完成情况 一般公共服务支出８．４亿元，完成预算的８９％，下降１．７％。 未完成预算主要是市级各部门认真落实中央八项规定、厉行勤俭 节约，一般性支出得到有效控制，行政运行成本逐步降低。 教育支出６．２亿元，完成预算的９９．４％，剔除上年市委党校新 校区和市高新区凤凰小学、庵上小学等一次性支出后，同口径增长 ６％。加市对下教育转移支付５．９亿元，这方面支出共计 １２．１亿 元。其中：投入３．６亿元，提高农村义务教育经费保障水平，全市 中小学的生均公用经费分别达到９１０元和７１０元，全市５２．７万名 学生继续享受免学费和免费教科书政策；投入４５４７万元，全面落 实家庭经济困难学生资助政策；投入１．２亿元，支持农村义务教育 学校校舍标准化建设，建设面积 １３．２万平方米；投入３６５０万元， 支持市属高中校安工程建设，维修改造面积７万平方米；投入２０６３ 万元，支持泰安一中新校区建设；投入３７８７万元，化解泰山学院历 史债务。 科学技术支出１．２亿元，完成预算的１１７．５％，增长２１．３％。 加市对下科技专项转移支付３５９０万元，这方面支出共计 １．６亿 元。