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2017年济宁市技师学院 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表 一、2017年收支预算总表（功能分类科目） 二、2017年收支预算总表（经济分类科目） 三、2017年收入预算表 四、2017年支出预算表 五、2017年财政拨款收支预算表 六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2017年政府性基金支出预算表 八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2017年政府采购预算表 十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 学院的主要职能是一所培养技师和中高级技能型人才，提高劳动者素质的职业院校。主要是对机械制造、电工电子、信息技术、汽车制造、生物化工、轻纺服装、现代服务等职业技能培训；企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训。 二、部门预算单位构成 济宁市技师学院共1个单位。 第二部分 2017年部门预算表 表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目） 表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目） 表3. 2017年收入预算表 表4. 2017年支出预算表 表5. 2017财政拨款收支预算表 表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7. 2017年政府性基金支出预算表 表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表 表9. 2017年政府采购预算表 表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 （详表附后） 第三部分 2017年部门预算情况和 重要事项说明 一、2017年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2017年收入预算为11845.97万元，其中：财政拨款8540.97万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款1059万元，财政专户管理资金752万元，上级转移支付1362万元，上年结转132万元。 2017年支出预算为11845.97万元，其中：基本支出8504.97万元，项目支出3341万元。 （二）财政拨款收支情况 2017年当年财政拨款收入预算为10961.97万元，其中：一般公共预算拨款8540.97万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款1059万元，上级转移支付1362万元。 2017年财政拨款支出预算为10961.97万元，具体情况如下： 一般公共服务（类）教育支出（款）职业教育（项）支出10961.97万元，包括基本支出8504.97万元，其中：工资福利支出5759.33万元，商品和服务支出1530.96万元，对个人和家庭补助支出1214.68万元；项目支出2457万元，主要用于主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为10961.97万元，具体情况如下： 一般公共服务（类）教育支出（款）职业教育（项）支出10961.97万元，包括基本支出8504.97万元，其中：工资福利支出5759.33万元，商品和服务支出1530.96万元，对个人和家庭补助支出1214.68万元；项目支出2457万元，主要用于主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。 （四）政府性基金支出预算情况 2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2017财政拨款安排的基本支出预算8504.97万元，其中： 人员经费6974.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费1530.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2017年政府采